|
Faktúra |
|
Telefonne poplatky za január ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
092/2016
|
22.3.2016
|
15,60 |
s DPH |
3/20106
|
|
24.03.2016 |
ZILIZI s.r.o. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
20.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2016061
|
29.02.2016
|
45,00 |
s DPH |
|
0142012
|
03.03.2016 |
SaWO CONSULTING, Michal Jobbágy |
|
|
|
|
15.03.2016 |
|
|
Faktúra |
7293462585
|
01.03.2016
|
41,00 |
s DPH |
|
9104092854
|
04.03.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
|
20.04.2016 |
|
|
Faktúra |
7468514057
|
01.03.2016
|
276,46 |
s DPH |
|
311302040144
|
07.03.2016 |
ZSE Energia ,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola, Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
20.04.2016 |
|
|
Faktúra |
3782819664
|
03.03.2016
|
20,58 |
s DPH |
|
1022707401
|
09.03.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
|
20.04.2016 |
|
|
Faktúra |
6782819678
|
03.03.2016
|
29,58 |
s DPH |
|
ISDN 01464420
|
09.03.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
20.04.2016 |
|
|
Faktúra |
7293462583
|
01.03.2016
|
1 320,00 |
s DPH |
|
9104092839
|
07.03.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
15.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2016116
|
03.04.2016
|
45,00 |
s DPH |
|
0142012
|
05.04.2016 |
SaWO CONSULTING, Michal Jobbágy |
Základná škola s VJM-Alapiskola, Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
20.04.2016 |
|
|
Faktúra |
70673327
|
15.03.2016
|
66,36 |
s DPH |
4/2016
|
|
18.03.2016 |
KOMENSKY s.r.o. |
Základná škola s VJM-Alapiskola, Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
20.04.2016 |
|
|
Faktúra |
70673327
|
11.02.2016
|
6,64 |
s DPH |
1/2016
|
|
09.02.2016 |
KOMENSKY s.r.o. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
15.02.2016 |
|
|
Faktúra |
7293463769
|
01.04.2016
|
41,00 |
s DPH |
|
9104092854
|
05.04.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
ŠJ pri ZŠ s VJM- Alapiskola, Diakovce -Deáki č. 485 |
|
|
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
7293463767
|
01.04.2016
|
1 320,00 |
s DPH |
|
9104092839
|
05.04.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
7429089788
|
01.04.2016
|
276,46 |
s DPH |
|
311302040144
|
08.04.2016 |
ZSE Energia ,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola, Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
8630015152
|
06.04.2016
|
37,60 |
s DPH |
|
2191/2002
|
08.04.2016 |
Západoslovenská vodárenská spopločnosť, a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola, Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
20.04.2016 |
|
|
Faktúra |
3783743571
|
03.04.2016
|
29,00 |
s DPH |
|
ISDN 01464420
|
11.04.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola, Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
4783743556
|
03.04.2016
|
20,58 |
s DPH |
|
1022707401
|
11.04.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
8630025192
|
06.05.2016
|
45,37 |
s DPH |
|
2191/2002
|
13.05.2016 |
Západoslovenská vodárenská spopločnosť, a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
19.05.2016 |
|
|
Faktúra |
4784672695
|
02.05.2016
|
20,92 |
s DPH |
|
1022707401
|
09.05.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠJ pri ZŠ, 925 81 Diakovce |
|
|
|
16.05.2016 |
|
|
Faktúra |
70673327
|
09.03.2016
|
6,64 |
s DPH |
2/2016
|
|
09.03.2016 |
KOMENSKY s.r.o. |
Základná škola s VJM-Alapiskola, Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
20.04.2016 |