|
Faktúra |
|
Telefonne poplatky za január ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
70673327
|
11.02.2016
|
6,64 |
s DPH |
1/2016
|
|
09.02.2016 |
KOMENSKY s.r.o. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
15.02.2016 |
|
|
Faktúra |
0780981047
|
02.01.2016
|
20,58 |
s DPH |
|
1022707401
|
11.01.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
|
14.01.2016 |
|
|
Faktúra |
7434220838
|
08.01.2016
|
3 074.75 |
s DPH |
|
9104092839
|
12.01.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
14.01.2016 |
|
|
Faktúra |
7434220839
|
08.01.2016
|
32,71 |
s DPH |
|
9104092854
|
12.01.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
ŠJ pri ZŠ, 925 81 Diakovce |
|
|
|
14.01.2016 |
|
|
Faktúra |
20160009
|
29.01.2016
|
3 456,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2016 |
Cal s.r.o. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
11.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2016030
|
01.02.2016
|
144,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2016 |
Fermo s.r.o. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
11.02.2016 |
|
|
Zmluva |
02
|
Dodatok k zmluvám o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
07.03.2016 |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
Mgr. Gabriela Bendeová |
riaditeľ školy |
|
14.03.2016 |
|
|
Faktúra |
8630008192
|
29.02.2016
|
31,10 |
s DPH |
|
2191/2002
|
09.03.2016 |
Západoslovenská vodárenská spopločnosť, a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola, Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
15.03.2016 |
|
|
Faktúra |
70673327
|
09.03.2016
|
6,64 |
s DPH |
2/2016
|
|
09.03.2016 |
KOMENSKY s.r.o. |
Základná škola s VJM-Alapiskola, Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
20.04.2016 |
|
|
Faktúra |
7111344744
|
04.01.2016
|
369,99 |
s DPH |
|
311302040144
|
11.01.2016 |
ZSE Energia ,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
14.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2016061
|
29.02.2016
|
45,00 |
s DPH |
|
0142012
|
03.03.2016 |
SaWO CONSULTING, Michal Jobbágy |
|
|
|
|
15.03.2016 |
|
|
Faktúra |
7293462585
|
01.03.2016
|
41,00 |
s DPH |
|
9104092854
|
04.03.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
|
20.04.2016 |
|
|
Faktúra |
7468514057
|
01.03.2016
|
276,46 |
s DPH |
|
311302040144
|
07.03.2016 |
ZSE Energia ,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola, Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
20.04.2016 |
|
|
Faktúra |
3782819664
|
03.03.2016
|
20,58 |
s DPH |
|
1022707401
|
09.03.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
|
20.04.2016 |
|
|
Faktúra |
6782819678
|
03.03.2016
|
29,58 |
s DPH |
|
ISDN 01464420
|
09.03.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
20.04.2016 |
|
|
Faktúra |
7293462583
|
01.03.2016
|
1 320,00 |
s DPH |
|
9104092839
|
07.03.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
15.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2016116
|
03.04.2016
|
45,00 |
s DPH |
|
0142012
|
05.04.2016 |
SaWO CONSULTING, Michal Jobbágy |
Základná škola s VJM-Alapiskola, Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
20.04.2016 |
|
|
Faktúra |
092/2016
|
22.3.2016
|
15,60 |
s DPH |
3/20106
|
|
24.03.2016 |
ZILIZI s.r.o. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
20.04.2016 |
|
|
Faktúra |
8780981056
|
02.01.2016
|
29,00 |
s DPH |
|
ISDN 01464420
|
05.01.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
14.01.2016 |