|
Faktúra |
2102836943
|
0.11.2017
|
49,81 |
s DPH |
|
ISDN 01464420
|
13.11.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
7429828976
|
01.0.82017
|
77,13 |
s DPH |
|
311302040144
|
03.08.2017 |
ZSE Energia ,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
10.08.2017 |
|
|
Faktúra |
7242360245
|
01.01.2012
|
50,00 |
s DPH |
|
9104092854
|
01.01.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
ŠJ pri ZŠ-Diakovce |
|
|
|
15.05.2012 |
|
|
Faktúra |
7282659137
|
01.01.2013
|
1 628,00 |
s DPH |
|
910409839
|
01.01.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
15.01.2013 |
|
|
Faktúra |
7282659139
|
01.01.2013
|
52,00 |
s DPH |
|
910409854
|
01.01.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
ŠJ pri ZŠ s VJM-Alapiskola, Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
15.01.2013 |
|
|
Faktúra |
7222988254
|
01.01.2014
|
46,00 |
s DPH |
|
610409854
|
06.01.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
ŠJ pri ZŠ s VJM- Alapiskola, Diakovce -Deáki č. 485 |
|
|
|
15.01.2014 |
|
|
Faktúra |
7222988252
|
01.01.2014
|
1 834,00 |
s DPH |
|
910409839
|
08.01.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
15.01.2014 |
|
|
Faktúra |
7258506509
|
01.01.2016
|
1 320,00 |
s DPH |
|
9104092839
|
04.01.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola, Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
7258506511
|
01.01.2016
|
41,00 |
s DPH |
|
9104092854
|
04.01.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
ŠJ pri ZŠ, 925 81 Diakovce |
|
|
|
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
7273724031
|
01.01.2017
|
36,00 |
s DPH |
|
9104092854
|
06.01.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
|
16.01.2017 |
|
|
Faktúra |
7273724029
|
01.01.2017
|
1 359,00 |
s DPH |
|
9104092839
|
06.01.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola, Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
16.01.2017 |
|
|
Faktúra |
8249581881
|
01.01.2020
|
74,74 |
s DPH |
|
ISDN 01464420
|
10.01.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola, Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
17.01.2020 |
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8341518402
|
01.01.2024
|
49,31 |
s DPH |
|
ISDN 01464420
|
05.01.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola, Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
19.01.2024 |
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8341580515
|
01.01.2024
|
30,59 |
s DPH |
|
1022707401
|
04.01.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠJ pri ZŠ, 925 81 Diakovce |
|
|
19.01.2024 |
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
7287957434
|
01.02.0214
|
46,00 |
s DPH |
|
610409854
|
03.02.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
ŠJ pri ZŠ s VJM- Alapiskola, Diakovce -Deáki č. 485 |
|
|
|
14.02.2014 |
|
|
Faktúra |
7741242681
|
01.02.2002
|
96,54 |
s DPH |
|
311302040144
|
07.02.2022 |
ZSE Energia ,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
11.02.2022 |
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
7416294162
|
01.02.2012
|
243,45 |
s DPH |
|
6500039742
|
01.02.2012 |
ZSE Energia a.s. |
Základná škola s VJM,925 81 Diakovce |
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
Faktúra |
7277379885
|
01.02.2012
|
50,00 |
s DPH |
|
9104092854
|
01.02.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
ŠJ pri ZŠ,925 81 Diakovce |
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
7262705274
|
01.02.2013
|
52,00 |
s DPH |
|
910409854
|
01.02.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel , a.s. |
ŠJ pri ZŠ s VJM-Alapiskola, Diakovce-Deáki č. 458 |
|
|
|
06.02.2013 |
|
|
Faktúra |
7446820455
|
01.02.2013
|
225,57 |
s DPH |
|
311302040144
|
05.02.2013 |
ZSE Energia,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
15.02.2013 |