|
Faktúra |
|
Telefonne poplatky za január ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
8180429415
|
01.03.2020
|
1 403,00 |
s DPH |
|
9104092839
|
02.03.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola, Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
04.03.2020 |
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020089
|
31.03.2020
|
54,00 |
s DPH |
|
014/2012
|
06.04.2020 |
SaWO CONSULTING, Michal Jobbágy |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
15.04.2020 |
20.04.2020 |
|
|
Faktúra |
20200034
|
23.03.2020
|
17,58 |
s DPH |
|
1/2016
|
23.03.2020 |
IToffice s.r.o. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
25.03.2020 |
25.03.2020 |
|
|
Faktúra |
8254059388
|
01.03.2020
|
77,18 |
s DPH |
|
ISDN 01464420
|
09.03.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola, Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
10.03.2020 |
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
8030008031
|
29.02.2020
|
47,96 |
s DPH |
|
2191/2002
|
09.03.2020 |
Západoslovenská vodárenská spopločnosť, a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola, Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
10.03.2020 |
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
7479838220
|
01.03.2020
|
107,73 |
s DPH |
|
311302040144
|
06.03.2020 |
ZSE Energia ,a.s. |
Základná škola s VJM, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
10.03.2020 |
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
7220810846
|
29.02.2020
|
163,72 |
s DPH |
|
311302040144
|
09.03.2020 |
ZSE Energia ,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola, Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
10.03.2020 |
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
8180429417
|
01.03.2020
|
41,00 |
s DPH |
|
9104092854
|
02.03.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
04.03.2020 |
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020053
|
28.02.2020
|
54,00 |
s DPH |
|
014/2012
|
02.03.2020 |
SaWo CONSULTING, Michal Jobbágy |
Základná škola s VJM, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
04.03.2020 |
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
8639165524
|
01.04.2020
|
1 403,00 |
s DPH |
|
9104092839
|
03.04.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
15.04.2020 |
20.04.2020 |
|
|
Faktúra |
20200027
|
26.02.2020
|
81,73 |
s DPH |
|
1/2016
|
02.03.2020 |
IToffice s.r.o. |
Základná škola s VJM, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
04.03.2020 |
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
8251806797
|
31.01.2020
|
75,78 |
s DPH |
|
ISDN 01464420
|
10.02.2020 |
Slovak Telekom,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola, Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
12.02.2020 |
24.02.2020 |
|
|
Faktúra |
920991451
|
31.01.2020
|
25,00 |
s DPH |
1/2020
|
|
06.02.2020 |
JurisDAT - M. Medlen |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
12.02.2020 |
24.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020025
|
31.01.2020
|
54,00 |
s DPH |
|
014/2012
|
04.02.2020 |
SaWO CONSULTING, Michal Jobbágy |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
12.02.2020 |
24.02.2020 |
|
|
Faktúra |
8170397724
|
01.02.2020
|
1 403,00 |
s DPH |
|
9104092839
|
03.02.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola, Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
12.02.2020 |
24.02.2020 |
|
|
Faktúra |
170397726
|
01.02.2020
|
41,00 |
s DPH |
|
9104092854
|
03.02.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
12.02.2020 |
24.02.2020 |
|
|
Faktúra |
7230758556
|
31.01.2020
|
236,24 |
s DPH |
|
311302040144
|
10.02.2020 |
ZSE Energia ,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola, Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
12.02.2020 |
24.02.2020 |
|
|
Faktúra |
8030003405
|
31.01.2020
|
110,18 |
s DPH |
|
2191/2002
|
11.02.2020 |
Západoslovenská vodárenská spopločnosť, a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
12.02.2020 |
24.02.2020 |
|
|
Faktúra |
7601500123
|
01.04.2020
|
107,73 |
s DPH |
|
311302040144
|
13.04.2020 |
ZSE Energia ,a.s. |
Základná škola s VJM, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
15.04.2020 |
20.04.2020 |