|
Faktúra |
7151377797
|
28.02.2021
|
129,61 |
s DPH |
|
311302040144
|
03.03.2021 |
ZSE Energia ,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
08.03.2021 |
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8278866207
|
28.02.2021
|
82,68 |
s DPH |
|
ISDN 01464420
|
05.03.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
08.03.2021 |
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021070
|
26.02.2021
|
54,00 |
s DPH |
|
014/2012
|
01.03.2021 |
SaWO CONSULTING, Michal Jobbágy |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
03.03.2021 |
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
21031058
|
15.03.2021
|
72,00 |
s DPH |
1/2021
|
|
16.03.2021 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
22.03.2021 |
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8130005116
|
28.02.2021
|
5,18 |
s DPH |
|
2191/2002
|
12.03.2021 |
Západoslovenská vodárenská spopločnosť, a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
15.03.2021 |
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
7631718868
|
01.02.2021
|
107,73 |
s DPH |
|
311302040144
|
08.02.2021 |
ZSE Energia ,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
10.02.2021 |
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
7161260823
|
31.01.2021
|
146,83 |
s DPH |
|
311302040144
|
09.02.2021 |
ZSE Energia ,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
10.02.2021 |
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
202014
|
12.11.2020
|
395,00 |
s DPH |
29
|
|
13.11.2020 |
Presstige, s.r.o. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
11.11.2020 |
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
8432100245
|
02.11.2020
|
33,54 |
s DPH |
|
13775
|
03.11.2020 |
Vema ,s.r.o. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
11.11.2020 |
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
9120003304
|
02.07.2020
|
229,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2020 |
ASC Applied Software Consultants, s. r o. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
13.07.2020 |
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
138331973
|
07.08.2020
|
83,65 |
s DPH |
|
R1832/2008
|
14.08.2020 |
IVES Košice |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
17.08.2020 |
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
20202789
|
04.09.2020
|
295,06 |
s DPH |
11
|
|
08.09.2020 |
Trend Hygiena , s.r.o |
|
|
|
10.09.2020 |
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
8648987241
|
01.09.2020
|
41,00 |
s DPH |
|
9104092854
|
03.09.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
10.09.2020 |
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
8648987239
|
01.09.2020
|
1 403,00 |
s DPH |
|
9104092839
|
03.09.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
10.09.2020 |
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
8267713355
|
31.08.2020
|
61,13 |
s DPH |
|
ISDN 01464420
|
07.09.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola, Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
10.09.2020 |
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
8030041211
|
31.08.2020
|
31,10 |
s DPH |
|
2191/2002
|
08.09.2020 |
Západoslovenská vodárenská spopločnosť, a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
10.09.2020 |
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
201927
|
17.9.2020
|
225,00 |
s DPH |
12
|
|
17.09.2020 |
EURO - Exclusive spo,. s.r.o. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
17.09.2020 |
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020306
|
31.08.2020
|
108,00 |
s DPH |
|
014/2012
|
02.09.2020 |
SaWO CONSULTING, Michal Jobbágy |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
03.09.2020 |
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20134
|
21.09.2020
|
80,00 |
s DPH |
13
|
|
22.09.2020 |
Ing. Vladimír Švec - OHSAS |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
24.09.2020 |
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200118
|
25.08.2020
|
17,58 |
s DPH |
|
2/2016
|
25.08.2020 |
IToffice s.r.o. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
27.08.2020 |
31.08.2020 |