|
Faktúra |
8630855088
|
01.12.2023
|
835,00 |
s DPH |
|
9104092854
|
04.12.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
12.12.2023 |
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8339793831
|
30.11.2023
|
30,59 |
s DPH |
|
1022707401
|
06.12.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
12.12.2023 |
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8339730580
|
30.11.2023
|
49,01 |
s DPH |
|
ISDN 01464420
|
06.12.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
12.12.2023 |
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230142
|
05.12.2023
|
276,49 |
s DPH |
20/2023
|
|
11.12.2023 |
Alena Vaculová SLOVEX |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
12.12.2023 |
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8121750796
|
01.10.2023
|
4 503.00 |
s DPH |
|
9104092839
|
03.10.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
05.12.2023 |
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8630704425
|
01.09.2023
|
4 503,00 |
s DPH |
|
9104092839
|
03.09.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
05.12.2023 |
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23118
|
24.11.2023
|
150,00 |
s DPH |
18/2023
|
|
30.11.2023 |
Haskont s.r.o. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
01.12.2023 |
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20231007
|
30.11.2023
|
36,06 |
s DPH |
|
2020-10-0026
|
01.12.2023 |
IToffice s.r.o. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
01.12.2023 |
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
70673327
|
24.11.2023
|
113,04 |
s DPH |
|
VK/10/10/035
|
01.12.2023 |
KOMENSKY s.r.o. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
01.12.2023 |
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8688863437
|
01.11.2023
|
4 503,00 |
s DPH |
|
9104092839
|
03.12.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
05.12.2023 |
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023415
|
29.11.2023
|
132,00 |
s DPH |
|
014/2012
|
01.12.2023 |
SaWo CONSULTING, Michal Jobbágy |
Základná škola s VJM-Alapiskola, Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
01.12.2023 |
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2003046942
|
30.11.2023
|
48,20 |
s DPH |
17/2023
|
|
30.11.2023 |
|
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
01.12.2023 |
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
240709308
|
30.11.2023
|
104,95 |
s DPH |
16/2023
|
|
30.11.2023 |
inSPORTline s.r.o. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
01.12.2023 |
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8331056303
|
31.12.2023
|
62,48 |
s DPH |
|
2191/2002
|
17.01.2024 |
Západoslovenská vodárenská spopločnosť, a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
19.01.2024 |
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
7201171093
|
31.12.2023
|
255,96 |
s DPH |
|
311302040144
|
15.01.2024 |
ZSE Energia ,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
19.01.2024 |
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
240267
|
10.01.2024
|
186,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
ITAK s.r.o. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
19.01.2024 |
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8341518402
|
01.01.2024
|
49,31 |
s DPH |
|
ISDN 01464420
|
05.01.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola, Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
19.01.2024 |
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8341580515
|
01.01.2024
|
30,59 |
s DPH |
|
1022707401
|
04.01.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠJ pri ZŠ, 925 81 Diakovce |
|
|
19.01.2024 |
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20240089
|
29.01.2024
|
63,54 |
s DPH |
|
2020-10-0026
|
29.01.2024 |
IToffice s.r.o. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
30.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
7732082281
|
13.01.2024
|
139,13 |
s DPH |
|
311302040144
|
19.01.2024 |
ZSE Energia ,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
22.01.2024 |
31.01.2024 |