|
Faktúra |
7459745727
|
04.01.2019
|
89,05 |
s DPH |
|
311302040144
|
14.01.2019 |
ZSE Energia ,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
21.01.2019 |
22.01.2019 |
|
|
Faktúra |
7200887408
|
31.12.2018
|
196,10 |
s DPH |
|
311302040144
|
08.01.2019 |
ZSE Energia ,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
21.01.2019 |
22.01.2019 |
|
|
Faktúra |
8224064664
|
31.12.2018
|
74,95 |
s DPH |
|
ISDN 01464420
|
07.01.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
21.01.2019 |
22.01.2019 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2
|
Výmer
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2019 |
|
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
70673327
|
31.10.2018
|
6,64 |
s DPH |
|
VK/10/10/035
|
08.11.2018 |
KOMENSKY s.r.o. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
13.11.2018 |
13.11.2018 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1
|
Výzva na predloženie cenovej ponuky
|
91 592,18 |
s DPH |
|
|
1.7.2019 so 30.8.2019 |
KOODIS spol.s.r.o, Ing. Július Kelemen |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
8830069129
|
31.10.2018
|
53,15 |
s DPH |
|
2191/2002
|
12.11.2018 |
Západoslovenská vodárenská spopločnosť, a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
13.11.2018 |
13.11.2018 |
|
|
Faktúra |
7459657107
|
02.11.2018
|
90,29 |
s DPH |
|
311302040144
|
12.11.2018 |
ZSE Energia ,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
13.11.2018 |
13.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20180146
|
05.11.20218
|
40,91 |
s DPH |
|
1/2016
|
07.11.2018 |
IToffice s.r.o. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
13.11.2018 |
13.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018429
|
31.10.2018
|
54,00 |
s DPH |
|
014/2012
|
05.11.2018 |
SaWO CONSULTING, Michal Jobbágy |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
13.11.2018 |
13.11.2018 |
|
|
Faktúra |
8220005295
|
01.11.2018
|
67,67 |
s DPH |
|
ISDN 01464420
|
08.11.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
13.11.2018 |
13.11.2018 |
|
|
Faktúra |
7234290666
|
01.11.2018
|
1 359,00 |
s DPH |
|
9104092839
|
05.11.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola, Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
13.11.2018 |
13.11.2018 |
|
|
Faktúra |
7234290668
|
01.11.20218
|
37,00 |
s DPH |
|
9104092854
|
05.11.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
13.11.2018 |
13.11.2018 |
|
|
Faktúra |
7289103168
|
01.09.2018
|
37,00 |
s DPH |
|
9104092854
|
03.09.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
ŠJ pri ZŠ, 925 81 Diakovce |
|
|
06.09.2018 |
18.09.2018 |
|
|
Faktúra |
7210826962
|
31.08.2018
|
129,34 |
s DPH |
|
311302040144
|
06.09.2018 |
ZSE Energia ,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
11.09.2018 |
18.09.2018 |
|
|
Faktúra |
4182018
|
17.12.2018
|
36,80 |
s DPH |
18
|
|
14.12.2018 |
ZILIZI s.r.o. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
13.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
8830016796
|
31.03.2018
|
68,70 |
s DPH |
|
2191/2002
|
10.04.2018 |
Západoslovenská vodárenská spopločnosť, a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
11.04.2018 |
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
7551336319
|
01.05.2018
|
90,29 |
s DPH |
|
311302040144
|
08.05.2018 |
ZSE Energia ,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola, Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
16.05.2018 |
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
70673327
|
30.04.2018
|
6,64 |
s DPH |
|
VK/10/10/035
|
08.05.2018 |
KOMENSKY s.r.o. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
16.05.2018 |
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
7274059110
|
01.05.2018
|
1 359.00 |
s DPH |
|
9104092839
|
07.05.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola, Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
16.05.2018 |
18.05.2018 |