Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	2/2025	Zmluva o pripojení a poskytovaní verejnej elektronickej a komunikačnej služby		s DPH			19.06.2025	Netfon , s.r.o.	ZŠ Diakovce				21.07.2025
	Faktúra	6/2025	Faktúry prijaté za 06/2025		s DPH			01.06.2025 -30.6.2025						21.07.2025
	Faktúra	5/2025	Faktúry prijaté za 05/2025		s DPH			31.05.2025						12.06.2025
	Faktúra	4/2025	Faktúry prijaté za 04/2025		s DPH			30.04.2025						26.05.2025
	Faktúra	3/2025	Faktúry prijaté za 03/2025		s DPH			1.3.2025-31.3.2025						07.04.2025
	Faktúra	2/2025	Faktúry prijaté za 02/2025		s DPH			28.02.2025						24.03.2025
	Faktúra	1/2025	Faktúry prijaté za 01/2025		s DPH			31.01.2025						12.02.2025
	Zmluva	01/2025	Zamestnanecká dohoda-dôverník		s DPH			21.01.2025						27.01.2025
	Objednávka	1/2025	Objednávky 01.2025 - 06.2025		s DPH			01.01.2025-30.06.2025						21.07.2025
	Faktúra		Faktúry prijaté za 12/2024		s DPH			31.12.2024						14.01.2025
	Faktúra		Faktúry za 112024		s DPH			30.11.2024						07.12.2024
	Faktúra		Faktúry za 102024		s DPH			31.10.2024						25.11.2024
	Faktúra		Faktúry za 092024		s DPH			30.09.2024						22.10.2024
	Faktúra		Faktúry prijaté za 08/2024		s DPH			30.08.2024						30.09.2024
	Faktúra		Faktúry prijaté za 08/2024 ŠJ		s DPH			30.08.2024						30.09.2024
	Faktúra		Faktúry prijaté za 07/2024		s DPH			31.07.2024						21.08.2024
	Faktúra		Faktúry prijaté za 06/2024 ŠJ		s DPH			30.06.2024						30.07.2024
	Faktúra		Faktúry prijaté za 06/2024		s DPH			30.06.2024						30.07.2024
	Faktúra	8431016445	30.04.2024	59,44	s DPH		2191/2002	10.05.2024	Západoslovenská vodárenská spopločnosť, a.s.	Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485			13.05.2024	20.05.2024
	Faktúra	7161609698	30.04.2024	74,21	s DPH		311302040144	09.05.2024	ZSE Energia ,a.s.	Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485			13.05.2024	27.05.2024