|
Faktúra |
86387887749
|
01.02.2019
|
1 376.00 |
s DPH |
|
9104092839
|
05.02.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola, Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
12.02.2019 |
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
86220713852
|
01.12.2022
|
2 995,00 |
s DPH |
|
9104092839
|
05.12.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
20.12.2022 |
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
83433066751
|
31.01.2024
|
49,42 |
s DPH |
|
ISDN 01464420
|
05.02.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola, Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
12.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
77001822768
|
01.11.2022
|
96,54 |
s DPH |
|
311302040144
|
09.11.2022 |
ZSE Energia ,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
15.11.2022 |
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
74292253075
|
01.07.2016
|
81,49 |
s DPH |
|
311302040144
|
04.07.2016 |
ZSE Energia ,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
16.07.2016 |
|
|
Faktúra |
72888874234
|
01.10.2017
|
36,00 |
s DPH |
|
9104092854
|
06.10.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
ŠJ pri ZŠ, 925 81 Diakovce |
|
|
|
20.10.2017 |
|
|
Faktúra |
72886112003
|
01.10.2016
|
1 320,00 |
s DPH |
|
9104092839
|
03.10.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola, Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
11.10.2016 |
|
|
Faktúra |
72682111357
|
01.12.2014
|
1 345,00 |
s DPH |
|
9104092839
|
01.12.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola, Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
15.12.2014 |
|
|
Faktúra |
72542117081
|
01.10.2018
|
37,00 |
s DPH |
|
9104092854
|
03.10.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
ŠJ pri ZŠ s VJM- Alapiskola, Diakovce -Deáki č. 485 |
|
|
09.10.2018 |
18.10.2018 |
|
|
Faktúra |
71511148497
|
28.02.2019
|
189,00 |
s DPH |
|
311302040144
|
11.03.2019 |
ZSE Energia ,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola, Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
13.03.2019 |
18.03.2019 |
|
|
Zmluva |
180/2195005
|
Zníženie emisií pri výrobe tepla v kotolni ZŠ s VJM
|
107 954,27 |
s DPH |
|
|
06.03.2019 |
MENERT spol. s.r.o. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
Mgr. Eva Száz |
riaditeľka školy |
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
17777230133
|
02.09.2015
|
29,00 |
s DPH |
|
ISDN 01464420
|
11.09.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
9776278507
|
02.08.2015
|
29,15 |
s DPH |
|
ISDN 01464420
|
07.08.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
14.08.2015 |
|
|
Faktúra |
9776278497
|
02.08.2015
|
20,58 |
s DPH |
|
1022707401
|
07.08.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠJ pri ZŠ s VJM- Alapiskola, Diakovce -Deáki č. 485 |
|
|
|
14.08.2015 |
|
|
Faktúra |
9773424158
|
04.05.2015
|
29,14 |
s DPH |
|
ISDN 01464420
|
11.05.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
9767662696
|
03.11.2014
|
19,81 |
s DPH |
|
1022707401
|
10.11.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠJ pri ZŠ, 925 81 Diakovce |
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
9763661062
|
03.07.2014
|
46,66 |
s DPH |
|
ISDN 0146420
|
07.07.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
15.07.2014 |
|
|
Faktúra |
9756584682
|
04.10.2013
|
29,68 |
s DPH |
|
ISDN 0146420
|
08.11.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
18.11.2013 |
|
|
Faktúra |
9753779940
|
03.09.2013
|
17,60 |
s DPH |
|
3022159721911
|
10.09.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠJ pri ZŠ s VJM- Alapiskola, Diakovce -Deáki č. 485 |
|
|
|
13.09.2013 |
|
|
Faktúra |
9753778697
|
03.09.2013
|
28,79 |
s DPH |
|
ISDN 0146420
|
10.09.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
13.09.2013 |