|
Faktúra |
|
Faktúry za 092024
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
|
|
|
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry prijaté za 08/2024 ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2024 |
|
|
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry prijaté za 08/2024
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2024 |
|
|
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry prijaté za 07/2024
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2024 |
|
|
|
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry prijaté za 06/2024 ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2024 |
|
|
|
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry prijaté za 06/2024
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2024 |
|
|
|
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
7161609698
|
30.04.2024
|
74,21 |
s DPH |
|
311302040144
|
09.05.2024 |
ZSE Energia ,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
13.05.2024 |
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8650418456
|
01.05.2024
|
175,00 |
s DPH |
|
9104092854
|
03.05.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
ŠJ pri ZŠ s VJM- Alapiskola, Diakovce -Deáki č. 485 |
|
|
13.05.2024 |
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
7771652021
|
01.05.2024
|
139,13 |
s DPH |
|
311302040144
|
06.05.2024 |
ZSE Energia ,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola, Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
13.05.2024 |
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8650418455
|
01.05.2024
|
2 257,00 |
s DPH |
|
9104092839
|
03.05.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
13.05.2024 |
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024143
|
30.04.2024
|
66,00 |
s DPH |
|
014/2012
|
09.05.2024 |
SaWo CONSULTING, Michal Jobbágy |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
13.05.2024 |
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8348757358
|
30.04.2024
|
27,59 |
s DPH |
|
1022707401
|
02.05.2024 |
Slovak Telekom,a.s. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
13.05.2024 |
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8348692599
|
30.04.2024
|
56,30 |
s DPH |
|
ISDN 01464420
|
02.05.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola, Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
13.05.2024 |
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
24050113
|
06.05.2024
|
232,80 |
s DPH |
11/2024
|
|
08.05.2024 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
Základná škola s VJM-Alapiskola, Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
13.05.2024 |
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
4402400057
|
07.05.2024
|
327,44 |
s DPH |
12/2024
|
|
09.05.2024 |
FaxCopy , a.s. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
13.05.2024 |
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8431016445
|
30.04.2024
|
59,44 |
s DPH |
|
2191/2002
|
10.05.2024 |
Západoslovenská vodárenská spopločnosť, a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
13.05.2024 |
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
6230639483
|
30.04.2024
|
124,30 |
s DPH |
7/2024
|
|
01.05.2024 |
Karcher Slovakia ,s.r.o. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
02.05.2024 |
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8431012694
|
31.03.2024
|
54,86 |
s DPH |
|
2191/2002
|
10.04.2024 |
Západoslovenská vodárenská spopločnosť, a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola, Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
11.04.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240287
|
27.03.2024
|
36,34 |
s DPH |
|
2020-10-0026
|
02.04.2024 |
IToffice s.r.o. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
02.04.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
7161597335
|
31.03.2024
|
98,35 |
s DPH |
|
311302040144
|
08.04.2024 |
ZSE Energia ,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
11.04.2024 |
22.04.2024 |