Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	180/2195005	Zníženie emisií pri výrobe tepla v kotolni ZŠ s VJM	107 954,27	s DPH			06.03.2019	MENERT spol. s.r.o.	Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485	Mgr. Eva Száz	riaditeľka školy		28.03.2019
	VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015	1	Výzva na predloženie cenovej ponuky	91 592,18	s DPH			1.7.2019 so 30.8.2019	KOODIS spol.s.r.o, Ing. Július Kelemen	Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485				21.01.2019
	VO: Súhrnná správa	2	Výmer		s DPH			21.01.2019		Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485				21.01.2019
	Faktúra		Vyúčtovanie za plyn ZŠ fakturačné obdobie 01.10.2010-18.08.2011 rozpis 3.strana		s DPH			06.09.2011
	Faktúra		Vyúčtovanie za plyn ZŠ fakturačné obdobie 01.10.2010-18.08.2011 rozpis 2.strana		s DPH			06.09.2011
	Faktúra		Vyúčtovanie za plyn ZŠ fakturačné obdobie 01.10.2010-18.08.2011		s DPH			06.09.2011
	Faktúra		Vyúčtovanie za plyn ZŠ fakturačné obdobie 01.10.2010-18.08.2011 rozpis 1.strana		s DPH			06.09.2011
	Faktúra		Vybavenie stravovacích zariadení		s DPH			15.03.2011
	Faktúra		Vodné za marec		s DPH			14.04.2011
	Faktúra		Vodné za apríl		s DPH			13.05.2011
	Faktúra		Vodné za január		s DPH			09.02.2011
	Faktúra		Vodné za február		s DPH			15.03.2011
	Faktúra		Učebné pomôcky ZŠ		s DPH			09.02.2011
	Faktúra		Učebné pomôcky		s DPH			13.05.2011
	Faktúra		Učebné pomôcky		s DPH			15.03.2011
	Faktúra		Učebné pomôcky		s DPH			14.04.2011
	Faktúra		Tlačivá		s DPH			14.04.2011
	Zmluva		Telefonne poplatky za marec ŠJ		s DPH			14.04.2011
	Faktúra		Telefonne poplatky za marec ZŠ		s DPH			14.04.2011
	Faktúra		Telefonne poplatky za apríl ŠJ		s DPH			13.05.2011