|
Faktúra |
7192574166
|
01.07.2012
|
50,00 |
s DPH |
|
910409854
|
04.07.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
Školská jedáleň, Školská 485,925 81 Diakovce |
|
|
|
18.07.2012 |
|
|
Faktúra |
2240605177
|
15.06.2012
|
35,82 |
s DPH |
|
|
18.06.2012 |
Abiset s.r.o. |
Školská jedáleň, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
|
18.07.2012 |
|
|
Faktúra |
7242360245
|
01.01.2012
|
50,00 |
s DPH |
|
9104092854
|
01.01.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
ŠJ pri ZŠ-Diakovce |
|
|
|
15.05.2012 |
|
|
Faktúra |
8741061991
|
03.08.2012
|
21,44 |
s DPH |
|
3032159721911
|
03.08.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠJ pri ZŠ,Školská 485,925 81 Diakovce |
|
|
|
15.08.2012 |
|
|
Faktúra |
7277379885
|
01.02.2012
|
50,00 |
s DPH |
|
9104092854
|
01.02.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
ŠJ pri ZŠ,925 81 Diakovce |
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
723743604
|
01.03.2012
|
50,00 |
s DPH |
|
9104092854
|
01.03.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
ŠJ pri ZŠ,925 81 Diakovce |
|
|
|
15.03.2012 |
|
|
Faktúra |
8743039093
|
03.10.2012
|
19,72 |
s DPH |
|
3032159721911
|
09.10.2012 |
Slovak Telekom ,a.s |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 92581 Diakovce |
|
|
|
10.10.2012 |
|
|
Faktúra |
8121750797
|
01.10.2023
|
835,00 |
s DPH |
|
9104092854
|
04.10.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
11.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
7323025512
|
01.10.2014
|
44,00 |
s DPH |
|
9104092839
|
01.10.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2771487493
|
03.03.2015
|
24,95 |
s DPH |
|
1022707401
|
09.03.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
|
16.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2023018
|
06.10.2023
|
120,00 |
s DPH |
9/2023
|
|
09.10.2023 |
Pedro Service s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
10.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8638788751
|
01.02.2019
|
40,00 |
s DPH |
|
9104092854
|
05.02.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
12.02.2019 |
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
141254
|
14.11.2014
|
2 280.00 |
s DPH |
1/2014
|
|
12.11.2014 |
GASTRO - HAAL,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
1768611826
|
03.12.2014
|
18,77 |
s DPH |
|
1022707401
|
10.12.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
|
15.12.2014 |
|
|
Faktúra |
5100036261
|
01.02.2022
|
554,00 |
s DPH |
|
9104092854
|
02.02.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
11.02.2022 |
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
7268211359
|
01.12.2014
|
44,00 |
s DPH |
|
9104092839
|
01.12.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
|
15.12.2014 |
|
|
Faktúra |
18054
|
01.12.2018
|
500,00 |
s DPH |
22
|
|
12.12.2018 |
Lackó Ladislav |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
19.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
7253087862
|
01.06.2014
|
47,00 |
s DPH |
|
610409854
|
06.06.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
|
19.06.2014 |
|
|
Faktúra |
8648961523
|
01.08.2020
|
41,00 |
s DPH |
|
9104092854
|
03.08.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
11.08.2020 |
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
8180052808
|
11.01.2019
|
40,00 |
s DPH |
|
9104092854
|
14.01.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
21.01.2019 |
22.01.2019 |