|
Faktúra |
7192574166
|
01.07.2012
|
50,00 |
s DPH |
|
910409854
|
04.07.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
Školská jedáleň, Školská 485,925 81 Diakovce |
|
|
|
18.07.2012 |
|
|
Faktúra |
2240605177
|
15.06.2012
|
35,82 |
s DPH |
|
|
18.06.2012 |
Abiset s.r.o. |
Školská jedáleň, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
|
18.07.2012 |
|
|
Faktúra |
7242360245
|
01.01.2012
|
50,00 |
s DPH |
|
9104092854
|
01.01.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
ŠJ pri ZŠ-Diakovce |
|
|
|
15.05.2012 |
|
|
Faktúra |
8741061991
|
03.08.2012
|
21,44 |
s DPH |
|
3032159721911
|
03.08.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠJ pri ZŠ,Školská 485,925 81 Diakovce |
|
|
|
15.08.2012 |
|
|
Faktúra |
7277379885
|
01.02.2012
|
50,00 |
s DPH |
|
9104092854
|
01.02.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
ŠJ pri ZŠ,925 81 Diakovce |
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
723743604
|
01.03.2012
|
50,00 |
s DPH |
|
9104092854
|
01.03.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
ŠJ pri ZŠ,925 81 Diakovce |
|
|
|
15.03.2012 |
|
|
Faktúra |
8743039093
|
03.10.2012
|
19,72 |
s DPH |
|
3032159721911
|
09.10.2012 |
Slovak Telekom ,a.s |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 92581 Diakovce |
|
|
|
10.10.2012 |
|
|
Faktúra |
9001449556
|
20.09.2021
|
17,27 |
s DPH |
12/2021
|
|
06.10.2021 |
Slovenská pošta, a.s. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
13.10.2021 |
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
7218653793
|
01.05.2016
|
41,00 |
s DPH |
|
9104092854
|
04.05.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
|
16.05.2016 |
|
|
Faktúra |
8121750797
|
01.10.2023
|
835,00 |
s DPH |
|
9104092854
|
04.10.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
11.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8336226772
|
01.10.2023
|
30,59 |
s DPH |
|
1022707401
|
04.10.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
11.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
201903543
|
06.12.2019
|
463,44 |
s DPH |
27
|
|
09.12.2019 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
12.12.2019 |
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
8323838957
|
28.02.2023
|
23,63 |
s DPH |
|
1022707401
|
06.03.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
14.03.2023 |
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
3788391117
|
02.09.2016
|
20,58 |
s DPH |
|
1022707401
|
09.09.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
|
16.09.2016 |
|
|
Faktúra |
8668829841
|
01.03.2022
|
554,00 |
s DPH |
|
9104092854
|
02.03.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
15.03.2022 |
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1758659111
|
31.01.2014
|
26,28 |
s DPH |
|
302215971911
|
05.02.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
|
14.02.2014 |
|
|
Faktúra |
8659218381
|
01.05.2022
|
554,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
11.05.2022 |
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2023018
|
06.10.2023
|
120,00 |
s DPH |
9/2023
|
|
09.10.2023 |
Pedro Service s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
10.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
4402300034
|
15.03.2023
|
250,00 |
s DPH |
2/2023
|
|
17.03.2023 |
FaxCopy , a.s. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
20.03.2023 |
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
9001273889
|
10.12.2019
|
17,27 |
s DPH |
18
|
|
10.12.2019 |
Slovenská pošta ,a.s. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
12.12.2019 |
17.12.2019 |