|
Faktúra |
7192574166
|
01.07.2012
|
50,00 |
s DPH |
|
910409854
|
04.07.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
Školská jedáleň, Školská 485,925 81 Diakovce |
|
|
|
18.07.2012 |
|
|
Faktúra |
2240605177
|
15.06.2012
|
35,82 |
s DPH |
|
|
18.06.2012 |
Abiset s.r.o. |
Školská jedáleň, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
|
18.07.2012 |
|
|
Faktúra |
7242360245
|
01.01.2012
|
50,00 |
s DPH |
|
9104092854
|
01.01.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
ŠJ pri ZŠ-Diakovce |
|
|
|
15.05.2012 |
|
|
Faktúra |
8741061991
|
03.08.2012
|
21,44 |
s DPH |
|
3032159721911
|
03.08.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠJ pri ZŠ,Školská 485,925 81 Diakovce |
|
|
|
15.08.2012 |
|
|
Faktúra |
7277379885
|
01.02.2012
|
50,00 |
s DPH |
|
9104092854
|
01.02.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
ŠJ pri ZŠ,925 81 Diakovce |
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
723743604
|
01.03.2012
|
50,00 |
s DPH |
|
9104092854
|
01.03.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
ŠJ pri ZŠ,925 81 Diakovce |
|
|
|
15.03.2012 |
|
|
Faktúra |
8743039093
|
03.10.2012
|
19,72 |
s DPH |
|
3032159721911
|
09.10.2012 |
Slovak Telekom ,a.s |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 92581 Diakovce |
|
|
|
10.10.2012 |
|
|
Faktúra |
8171591533
|
01.07.2023
|
835,00 |
s DPH |
|
9104092854
|
03.07.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
13.07.2023 |
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8688863438
|
01.11.2023
|
835,00 |
s DPH |
|
9104092854
|
03.11.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
08.11.2023 |
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8323838957
|
28.02.2023
|
23,63 |
s DPH |
|
1022707401
|
06.03.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
14.03.2023 |
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8330917866
|
01.07.2023
|
30,59 |
s DPH |
|
1022707401
|
03.07.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
13.07.2023 |
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
5100036261
|
01.02.2022
|
554,00 |
s DPH |
|
9104092854
|
02.02.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
11.02.2022 |
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0780981047
|
02.01.2016
|
20,58 |
s DPH |
|
1022707401
|
11.01.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
|
14.01.2016 |
|
|
Faktúra |
9001648649
|
31.10.2023
|
25,07 |
s DPH |
|
12/2023
|
13.11.2023 |
Slovenská pošta ,a.s. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
15.11.2023 |
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
141254
|
14.11.2014
|
2 280.00 |
s DPH |
1/2014
|
|
12.11.2014 |
GASTRO - HAAL,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
8648987241
|
01.09.2020
|
41,00 |
s DPH |
|
9104092854
|
03.09.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
10.09.2020 |
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
8638788751
|
01.02.2019
|
40,00 |
s DPH |
|
9104092854
|
05.02.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
12.02.2019 |
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
7293462585
|
01.03.2016
|
41,00 |
s DPH |
|
9104092854
|
04.03.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
|
20.04.2016 |
|
|
Faktúra |
7234206855
|
01.07.2018
|
37,00 |
s DPH |
|
9104092854
|
02.07.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
12.07.2018 |
16.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2023018
|
06.10.2023
|
120,00 |
s DPH |
9/2023
|
|
09.10.2023 |
Pedro Service s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
10.10.2023 |
25.10.2023 |