|
Faktúra |
7192574166
|
01.07.2012
|
50,00 |
s DPH |
|
910409854
|
04.07.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
Školská jedáleň, Školská 485,925 81 Diakovce |
|
|
|
18.07.2012 |
|
|
Faktúra |
2240605177
|
15.06.2012
|
35,82 |
s DPH |
|
|
18.06.2012 |
Abiset s.r.o. |
Školská jedáleň, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
|
18.07.2012 |
|
|
Faktúra |
7242360245
|
01.01.2012
|
50,00 |
s DPH |
|
9104092854
|
01.01.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
ŠJ pri ZŠ-Diakovce |
|
|
|
15.05.2012 |
|
|
Faktúra |
8741061991
|
03.08.2012
|
21,44 |
s DPH |
|
3032159721911
|
03.08.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠJ pri ZŠ,Školská 485,925 81 Diakovce |
|
|
|
15.08.2012 |
|
|
Faktúra |
7277379885
|
01.02.2012
|
50,00 |
s DPH |
|
9104092854
|
01.02.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
ŠJ pri ZŠ,925 81 Diakovce |
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
723743604
|
01.03.2012
|
50,00 |
s DPH |
|
9104092854
|
01.03.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
ŠJ pri ZŠ,925 81 Diakovce |
|
|
|
15.03.2012 |
|
|
Faktúra |
8743039093
|
03.10.2012
|
19,72 |
s DPH |
|
3032159721911
|
09.10.2012 |
Slovak Telekom ,a.s |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 92581 Diakovce |
|
|
|
10.10.2012 |
|
|
Faktúra |
8171591533
|
01.07.2023
|
835,00 |
s DPH |
|
9104092854
|
03.07.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
13.07.2023 |
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
7218653793
|
01.05.2016
|
41,00 |
s DPH |
|
9104092854
|
04.05.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
|
16.05.2016 |
|
|
Faktúra |
8121750797
|
01.10.2023
|
835,00 |
s DPH |
|
9104092854
|
04.10.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
11.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
3792137769
|
02.01.2017
|
20,58 |
s DPH |
|
1022707401
|
09.01.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
|
16.01.2017 |
|
|
Faktúra |
4402200096
|
12.09.2022
|
77,32 |
s DPH |
4
|
|
19.09.2022 |
FaxCopy , a.s. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
20.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8323838957
|
28.02.2023
|
23,63 |
s DPH |
|
1022707401
|
06.03.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
14.03.2023 |
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023018
|
06.10.2023
|
120,00 |
s DPH |
9/2023
|
|
09.10.2023 |
Pedro Service s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
10.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
141254
|
14.11.2014
|
2 280.00 |
s DPH |
1/2014
|
|
12.11.2014 |
GASTRO - HAAL,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
8610197053
|
01.06.2020
|
41,00 |
s DPH |
|
9104092854
|
04.06.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
15.06.2020 |
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
8639165526
|
01.04.2020
|
41,00 |
s DPH |
|
9104092854
|
03.04.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
15.04.2020 |
20.04.2020 |
|
|
Faktúra |
7298732108
|
01.05.2017
|
36,00 |
s DPH |
|
9104092839
|
02.05.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
|
18.05.2017 |
|
|
Faktúra |
7115622717
|
01.12.2016
|
41,00 |
s DPH |
|
9104092854
|
02.12.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
|
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
170397726
|
01.02.2020
|
41,00 |
s DPH |
|
9104092854
|
03.02.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
12.02.2020 |
24.02.2020 |