|
Faktúra |
7192574166
|
01.07.2012
|
50,00 |
s DPH |
|
910409854
|
04.07.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
Školská jedáleň, Školská 485,925 81 Diakovce |
|
|
|
18.07.2012 |
|
|
Faktúra |
2240605177
|
15.06.2012
|
35,82 |
s DPH |
|
|
18.06.2012 |
Abiset s.r.o. |
Školská jedáleň, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
|
18.07.2012 |
|
|
Faktúra |
7242360245
|
01.01.2012
|
50,00 |
s DPH |
|
9104092854
|
01.01.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
ŠJ pri ZŠ-Diakovce |
|
|
|
15.05.2012 |
|
|
Faktúra |
8741061991
|
03.08.2012
|
21,44 |
s DPH |
|
3032159721911
|
03.08.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠJ pri ZŠ,Školská 485,925 81 Diakovce |
|
|
|
15.08.2012 |
|
|
Faktúra |
7277379885
|
01.02.2012
|
50,00 |
s DPH |
|
9104092854
|
01.02.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
ŠJ pri ZŠ,925 81 Diakovce |
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
723743604
|
01.03.2012
|
50,00 |
s DPH |
|
9104092854
|
01.03.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
ŠJ pri ZŠ,925 81 Diakovce |
|
|
|
15.03.2012 |
|
|
Faktúra |
8743039093
|
03.10.2012
|
19,72 |
s DPH |
|
3032159721911
|
09.10.2012 |
Slovak Telekom ,a.s |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 92581 Diakovce |
|
|
|
10.10.2012 |
|
|
Faktúra |
7272811989
|
01.07.2013
|
52,00 |
s DPH |
|
610409854
|
01.07.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
|
15.07.2013 |
|
|
Faktúra |
7155275574
|
01.11.2015
|
38,00 |
s DPH |
|
9104092854
|
02.11.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
7273724031
|
01.01.2017
|
36,00 |
s DPH |
|
9104092854
|
06.01.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
|
16.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5752823224
|
03.08.2013
|
16,18 |
s DPH |
|
3022159721911
|
05.08.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
|
15.08.2013 |
|
|
Faktúra |
8610952218
|
01.09.2022
|
559,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
12.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8600309481
|
01.11.2019
|
40,00 |
s DPH |
|
9104092854
|
04.11.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
13.11.2019 |
19.11.2019 |
|
|
Faktúra |
8400090478
|
11.08.2022
|
28,07 |
s DPH |
|
9104092854
|
18.08.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
30.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
4402200096
|
12.09.2022
|
77,32 |
s DPH |
4
|
|
19.09.2022 |
FaxCopy , a.s. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
20.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8140265077
|
01.09.2019
|
40,00 |
s DPH |
|
9104092854
|
05.09.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
12.09.2019 |
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
3792137769
|
02.01.2017
|
20,58 |
s DPH |
|
1022707401
|
09.01.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
|
16.01.2017 |
|
|
Faktúra |
0754739359
|
05.10.2013
|
18,29 |
s DPH |
|
3022159721911
|
10.10.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
8620559490
|
01.07.2022
|
554,00 |
s DPH |
|
9104092854
|
04.07.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
13.07.2022 |
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
7115622717
|
01.12.2016
|
41,00 |
s DPH |
|
9104092854
|
02.12.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
|
15.12.2016 |