|
Faktúra |
7233974265
|
01.08.2017
|
1 359,00 |
s DPH |
|
9104092839
|
02.08.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
10.08.2017 |
|
|
Faktúra |
7429828976
|
01.0.82017
|
77,13 |
s DPH |
|
311302040144
|
03.08.2017 |
ZSE Energia ,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
10.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2017260
|
03.07.2017
|
45,00 |
s DPH |
|
014/2012
|
07.07.2017 |
SaWO CONSULTING, Michal Jobbágy |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
8730062601
|
31.08.2017
|
226,85 |
s DPH |
|
2191/2002
|
11.09.2017 |
Západoslovenská vodárenská spopločnosť, a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
21.09.2017 |
|
|
Faktúra |
7125777790
|
01.07.2017
|
36,00 |
s DPH |
|
9104092839
|
04.07.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
ŠJ pri ZŠ, 925 81 Diakovce |
|
|
|
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
7125777788
|
01.07.2017
|
1 359,00 |
s DPH |
|
9104092839
|
04.07.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
7459158511
|
01.07.2017
|
77,13 |
s DPH |
|
311302040144
|
04.07.2017 |
ZSE Energia ,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola, Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
4799670710
|
30.06.2017
|
54,76 |
s DPH |
|
ISDN 01464420
|
11.07.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola, Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
70673327
|
30.06.2017
|
6,64 |
s DPH |
|
VK/10/10/035
|
04.07.2017 |
KOMENSKY s.r.o. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
8730053379
|
30.06.2017
|
57,04 |
s DPH |
|
2191/2002
|
10.07.2017 |
Západoslovenská vodárenská spopločnosť, a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola, Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
7280024990
|
30.06.2017
|
133,38 |
s DPH |
|
311302040144
|
12.07.2017 |
ZSE Energia ,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
720171260
|
14.7.2017
|
230,40 |
s DPH |
|
13775
|
14.07.2017 |
Vema ,s.r.o. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
70673327
|
05.09.2017
|
6,64 |
s DPH |
|
VK/10/10/035
|
11.09.2017 |
KOMENSKY s.r.o. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
22.09.2017 |
|
|
Faktúra |
7280026325
|
31.08.2017
|
114,36 |
s DPH |
|
311302040144
|
08.09.2017 |
ZSE Energia ,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
21.09.2017 |
|
|
Faktúra |
5156817189
|
27.10.2017
|
64,29 |
s DPH |
|
1/2016
|
04.11.2017 |
IToffice s.r.o. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
4100972728
|
30.09.2017
|
55,02 |
s DPH |
|
ISDN 01464420
|
13.10.2017 |
Slovak Telekom,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
20.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017396
|
01.10.2017
|
45,00 |
s DPH |
|
014/2012
|
05.10.2017 |
SaWO CONSULTING, Michal Jobbágy |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
20.10.2017 |
|
|
Faktúra |
201701186
|
10.10.2017
|
280,00 |
s DPH |
10
|
|
10.10.2017 |
C-Service s.r.o. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
20.10.2017 |
|
|
Faktúra |
8730071258
|
30.09.2017
|
102,41 |
s DPH |
|
2191/2002
|
10.10.2017 |
Západoslovenská vodárenská spopločnosť, a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
20.10.2017 |
|
|
Faktúra |
7330017549
|
30.09.2017
|
163,25 |
s DPH |
|
311302040144
|
13.10.2017 |
ZSE Energia ,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
20.10.2017 |