|
Faktúra |
8336166428
|
10.10.2023
|
50,21 |
s DPH |
|
ISDN 01464420
|
04.10.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
10.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8336226772
|
01.10.2023
|
30,59 |
s DPH |
|
1022707401
|
04.10.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
11.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230793
|
27.09.2023
|
53,38 |
s DPH |
|
2020-10-0026
|
04.10.2023 |
IToffice s.r.o. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
03.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8121750797
|
01.10.2023
|
835,00 |
s DPH |
|
9104092854
|
04.10.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
11.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023323
|
29.09.2023
|
66,00 |
s DPH |
|
014/2012
|
03.10.2023 |
SaWO CONSULTING, Michal Jobbágy |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
11.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8121750796
|
01.10.2023
|
4 503.00 |
s DPH |
|
9104092839
|
03.10.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
05.12.2023 |
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8331035985
|
31.08.2023
|
24,38 |
s DPH |
|
2191/2002
|
12.09.2023 |
Západoslovenská vodárenská spopločnosť, a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
13.09.2023 |
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
7632609418
|
01.09.2023
|
238,94 |
s DPH |
|
311302040144
|
07.09.2023 |
ZSE Energia ,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
13.09.2023 |
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
7220981932
|
31.07.2023
|
184,60 |
s DPH |
|
311302040144
|
07.09.2023 |
ZSE Energia ,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola, Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
10.08.2023 |
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
7211054990
|
31.08.2023
|
198,73 |
s DPH |
|
311302040144
|
06.09.2023 |
ZSE Energia ,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
13.09.2023 |
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8334452686
|
31.08.2023
|
30,59 |
s DPH |
|
1022707401
|
04.09.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
13.09.2023 |
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8630704426
|
01.09.2023
|
835,00 |
s DPH |
|
9104092854
|
04.09.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
13.09.2023 |
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023281
|
31.08.2023
|
66,00 |
s DPH |
|
014/2012
|
04.09.2023 |
SaWO CONSULTING, Michal Jobbágy |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
13.09.2023 |
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
70673327
|
31.08.2023
|
9,42 |
s DPH |
|
VK/10/10/035
|
04.09.2023 |
KOMENSKY s.r.o. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
13.09.2023 |
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8630592897
|
01.06.2023
|
4 503,00 |
s DPH |
|
9104092839
|
04.09.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
07.09.2023 |
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8334395319
|
31.08.2023
|
49,01 |
s DPH |
|
ISDN 01464420
|
04.09.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
13.09.2023 |
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8630704425
|
01.09.2023
|
4 503,00 |
s DPH |
|
9104092839
|
03.09.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
05.12.2023 |
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8331031862
|
31.07.2023
|
38,10 |
s DPH |
|
2191/2002
|
09.08.2023 |
Západoslovenská vodárenská spopločnosť, a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
10.08.2023 |
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
138331973
|
04.08.2023
|
118,80 |
s DPH |
|
R1832/2008
|
08.08.2023 |
IVES Košice |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
10.08.2023 |
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
7731924350
|
01.08.2023
|
238,94 |
s DPH |
|
311302040144
|
07.08.2023 |
ZSE Energia ,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola, Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
10.08.2023 |
18.08.2023 |