|
Faktúra |
7282659139
|
01.01.2013
|
52,00 |
s DPH |
|
910409854
|
01.01.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
ŠJ pri ZŠ s VJM-Alapiskola, Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
15.01.2013 |
|
|
Faktúra |
7282659137
|
01.01.2013
|
1 628,00 |
s DPH |
|
910409839
|
01.01.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
15.01.2013 |
|
|
Faktúra |
12054
|
18.12.2012
|
81,74 |
s DPH |
|
|
18.12.2012 |
TORRA, s.r.o |
ŠJ pri ZŠ s VJM-Alapiskola, Diakovce- Deáki č.485 |
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
12050
|
14.12.12
|
263,66 |
s DPH |
|
|
14.12.2012 |
Lackó Ladislav |
ŠJ pri ZŠ s VJM- Alapiskola, Diakovce -Deáki č. 485 |
|
|
|
18.12.2012 |
|
|
Faktúra |
19
|
14.12.2012
|
500,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2012 |
Ladislav Varga |
Základná škola s VJM-Alapiskola, Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
18.12.2012 |
|
|
Faktúra |
12046
|
13.12.2012
|
360,27 |
s DPH |
|
|
13.12.2012 |
Lackó Ladislav |
Základná škola s VJM-Alapiskola, Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
18.12.2012 |
|
|
Faktúra |
120974
|
12.12.2012
|
100,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2012 |
Štefan Vacula SLOVEX |
ŠJ pri ZŠ s VJM-Alapiskola, Diakovce - Deáki č.485 |
|
|
|
18.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200601
|
12.12.12
|
399,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2012 |
Datakabinet ,s.r.o. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
18.12.2012 |
|
|
Faktúra |
015102012
|
12.12.2012
|
321,60 |
s DPH |
|
|
12.12.2012 |
TELESYS Slovakia spol, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s VJM -Alapiskola, Diakovce- Deáki č.485 |
|
|
|
18.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1120200
|
12.12.2012
|
549,10 |
s DPH |
|
|
12.12.2012 |
PUBLIKUM s.r.o. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
18.12.2012 |
|
|
Faktúra |
12674
|
11.12.2012
|
88,68 |
s DPH |
|
|
11.12.2012 |
Haskont s.r.o. |
Základná škola s VJM-Alapiskola, Diakovce- Deáki č. 485 |
|
|
|
18.12.2012 |
|
|
Faktúra |
8230075365
|
05.12.12
|
56,80 |
s DPH |
|
2191/2002
|
05.12.2012 |
Západoslovenská vodárenská spopločnosť, a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
18.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1745026991
|
03.12.12
|
33,31 |
s DPH |
|
ISDN 014 6420
|
03.12.2012 |
Slovak Telekom ,a.s. |
Základná škola s VJM- Alapiskola,Diakovce- Deáki č. 485 |
|
|
|
18.12.2012 |
|
|
Faktúra |
0745027427
|
03.12.2012
|
20,56 |
s DPH |
|
3022159721911
|
03.12.2012 |
Slovak Telekom,a.s |
ŠJ pri ZŠ s VJM -Alapiskola, Diakovce -Deáki č. 485 |
|
|
|
18.12.2012 |
|
|
Faktúra |
130/2012
|
03.12.12
|
35,00 |
s DPH |
|
014/2012
|
03.12.2012 |
SaWO CONSULTING, Michal Jobbágy |
Základná škola s VJM-Alapiskola, Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
18.12.2012 |
|
|
Faktúra |
125/2012
|
03.12.2012
|
35,00 |
s DPH |
|
014/2012
|
03.12.2012 |
SaWO CONSULTING, Michal Jobbágy |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
18.12.2012 |
|
|
Faktúra |
7312591658
|
01.12.12
|
1 628,00 |
s DPH |
|
910409839
|
01.12.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
18.12.2012 |
|
|
Faktúra |
7312591660
|
01.12.12
|
52,00 |
s DPH |
|
910409854
|
01.12.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel ,a.s. |
ŠJ pri ZŠ a VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20121706
|
30.11.2012
|
125,96 |
s DPH |
|
|
30.11.2012 |
TEXICOP s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s VJM-Alapiskola, Diakovce - Deáki č. 485 |
|
|
|
18.12.2012 |
|
|
Faktúra |
11032/12
|
31.10.2012
|
172,70 |
s DPH |
|
|
14.11.2012 |
Obecný úrad |
Základná škola s VJM -Alapiskola,Diakovce-Deáki č. 485 |
|
|
|
18.12.2012 |