|
Faktúra |
0745027427
|
03.12.2012
|
20,56 |
s DPH |
|
3022159721911
|
03.12.2012 |
Slovak Telekom,a.s |
ŠJ pri ZŠ s VJM -Alapiskola, Diakovce -Deáki č. 485 |
|
|
|
18.12.2012 |
|
|
Faktúra |
130/2012
|
03.12.12
|
35,00 |
s DPH |
|
014/2012
|
03.12.2012 |
SaWO CONSULTING, Michal Jobbágy |
Základná škola s VJM-Alapiskola, Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
18.12.2012 |
|
|
Faktúra |
125/2012
|
03.12.2012
|
35,00 |
s DPH |
|
014/2012
|
03.12.2012 |
SaWO CONSULTING, Michal Jobbágy |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
18.12.2012 |
|
|
Faktúra |
7312591658
|
01.12.12
|
1 628,00 |
s DPH |
|
910409839
|
01.12.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
18.12.2012 |
|
|
Faktúra |
7312591660
|
01.12.12
|
52,00 |
s DPH |
|
910409854
|
01.12.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel ,a.s. |
ŠJ pri ZŠ a VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20121706
|
30.11.2012
|
125,96 |
s DPH |
|
|
30.11.2012 |
TEXICOP s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s VJM-Alapiskola, Diakovce - Deáki č. 485 |
|
|
|
18.12.2012 |
|
|
Faktúra |
11032/12
|
31.10.2012
|
172,70 |
s DPH |
|
|
14.11.2012 |
Obecný úrad |
Základná škola s VJM -Alapiskola,Diakovce-Deáki č. 485 |
|
|
|
18.12.2012 |
|
|
Faktúra |
8230069375
|
06.11.2012
|
64,37 |
s DPH |
|
2191/2002
|
06.11.2012 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť ,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola, Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
13.11.2012 |
|
|
Faktúra |
7104674592
|
06.11.2012
|
1 628,00 |
s DPH |
|
910409839
|
06.11.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
13.11.2012 |
|
|
Faktúra |
1122210967
|
26.10.2012
|
20,40 |
s DPH |
|
|
05.11.2012 |
ŠEVT a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
13.11.2012 |
|
|
Faktúra |
7104674593
|
01.11.2012
|
52,00 |
s DPH |
|
910409854
|
05.11.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ŠJ pri ZŠ s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
13.11.2012 |
|
|
Faktúra |
6744026825
|
03.11.2012
|
18,38 |
s DPH |
|
3022159721911
|
03.11.2012 |
Slovak Telekom,a.s. |
ŠJ pri ZŠ s VJM-Alapiskola,Diakovce-Diakovce č.485 |
|
|
|
13.11.2012 |
|
|
Faktúra |
1744026318
|
03.11.2012
|
40,45 |
s DPH |
|
ISDN 014 6420
|
03.11.2012 |
Slovak Telekom,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
13.11.2012 |
|
|
Faktúra |
1062012
|
02.11.2012
|
35,00 |
s DPH |
|
014/2012
|
02.11.2012 |
SaWo COLSUNTING Michal Jobbágy |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
13.11.2012 |
|
|
Faktúra |
7446561402
|
01.11.2012
|
243,45 |
s DPH |
|
311302040144
|
01.11.2012 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce- Deáki č.485 |
|
|
|
13.11.2012 |
|
|
Faktúra |
9743038426
|
03.10.2012
|
39,22 |
s DPH |
|
ISD 0146420
|
09.10.2012 |
Slovak Telekom ,a.s. |
Základná škola s VJM, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
|
10.10.2012 |
|
|
Faktúra |
8743039093
|
03.10.2012
|
19,72 |
s DPH |
|
3032159721911
|
09.10.2012 |
Slovak Telekom ,a.s |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 92581 Diakovce |
|
|
|
10.10.2012 |
|
|
Faktúra |
12000268
|
04.10.2012
|
475,39 |
s DPH |
|
|
04.10.2012 |
Balázs školské pomôcky |
Základná škola s VJM,Školská 485, 92581Diakovce |
|
|
|
10.10.2012 |
|
|
Faktúra |
8230058768
|
30.09.2012
|
97,19 |
s DPH |
|
2191/2012
|
04.10.2012 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť ,a.s. |
Základná škola s VJM, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
|
10.10.2012 |
|
|
Faktúra |
922012
|
01.10.2012
|
35,00 |
s DPH |
|
014/2012
|
01.10.2012 |
SaWO CONSULTING Michal Jobbágy |
Základná škola s VJM,Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
|
10.10.2012 |