|
Faktúra |
7218653791
|
01.05.2016
|
1 320,00 |
s DPH |
|
9104092839
|
04.05.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
16.05.2016 |
|
|
Faktúra |
7293463769
|
01.04.2016
|
41,00 |
s DPH |
|
9104092854
|
05.04.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
ŠJ pri ZŠ s VJM- Alapiskola, Diakovce -Deáki č. 485 |
|
|
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
3784672713
|
02.05.2016
|
29,74 |
s DPH |
|
ISDN 01464420
|
09.05.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola, Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
16.05.2016 |
|
|
Faktúra |
4784672695
|
02.05.2016
|
20,92 |
s DPH |
|
1022707401
|
09.05.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠJ pri ZŠ, 925 81 Diakovce |
|
|
|
16.05.2016 |
|
|
Faktúra |
8630025192
|
06.05.2016
|
45,37 |
s DPH |
|
2191/2002
|
13.05.2016 |
Západoslovenská vodárenská spopločnosť, a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
19.05.2016 |
|
|
Faktúra |
4783743556
|
03.04.2016
|
20,58 |
s DPH |
|
1022707401
|
11.04.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
3783743571
|
03.04.2016
|
29,00 |
s DPH |
|
ISDN 01464420
|
11.04.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola, Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
8630015152
|
06.04.2016
|
37,60 |
s DPH |
|
2191/2002
|
08.04.2016 |
Západoslovenská vodárenská spopločnosť, a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola, Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
20.04.2016 |
|
|
Faktúra |
7429089788
|
01.04.2016
|
276,46 |
s DPH |
|
311302040144
|
08.04.2016 |
ZSE Energia ,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola, Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
7293463767
|
01.04.2016
|
1 320,00 |
s DPH |
|
9104092839
|
05.04.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
11/2025
|
Faktúry prijaté za 11/2025
|
|
s DPH |
|
|
1.11.2025-30.11.2025 |
|
|
|
|
|
16.12.2025 |