|
Faktúra |
138331973
|
04.08.2023
|
118,80 |
s DPH |
|
R1832/2008
|
08.08.2023 |
IVES Košice |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
10.08.2023 |
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
7731924350
|
01.08.2023
|
238,94 |
s DPH |
|
311302040144
|
07.08.2023 |
ZSE Energia ,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola, Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
10.08.2023 |
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8332681534
|
01.08.2023
|
30,59 |
s DPH |
|
1022707401
|
07.08.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
10.08.2023 |
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8688751676
|
01.08.2023
|
835,00 |
s DPH |
|
9104092854
|
04.08.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
10.08.2023 |
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
7063327
|
31.7.2023
|
9,42 |
s DPH |
|
VK/10/10/035
|
03.08.2023 |
KOMENSKY s.r.o. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
10.08.2023 |
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8688751675
|
01.08.2023
|
4 503,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
08.11.2023 |
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8332619834
|
31.07.2023
|
61,61 |
s DPH |
|
ISDN 01464420
|
02.08.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
10.08.2023 |
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8331026574
|
30.06.2023
|
99,06 |
s DPH |
|
2191/2002
|
14.07.2023 |
Západoslovenská vodárenská spopločnosť, a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
17.07.2023 |
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
231184
|
10.07.2023
|
186,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2023 |
ITAK s.r.o. |
Základná škola s VJM-Alapiskola, Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
13.07.2023 |
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
7712078014
|
01.07.2023
|
238,94 |
s DPH |
|
311302040144
|
10.07.2023 |
ZSE Energia ,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
17.07.2023 |
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
7181319440
|
30.06.2023
|
240,55 |
s DPH |
|
311302040144
|
07.07.2023 |
ZSE Energia ,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
13.07.2023 |
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8412301790
|
01.07.2023
|
389,28 |
s DPH |
|
13775
|
05.07.2023 |
Vema ,s.r.o. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
13.07.2023 |
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023212
|
30.06.2023
|
132,00 |
s DPH |
|
014/2012
|
04.07.2023 |
SaWO CONSULTING, Michal Jobbágy |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
13.07.2023 |
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
70673327
|
30.06.2023
|
9,42 |
s DPH |
|
VK/10/10/035
|
04.07.2023 |
KOMENSKY s.r.o. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
13.07.2023 |
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8171591532
|
01.07.2023
|
4 503,00 |
s DPH |
|
9104092839
|
03.07.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
11.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8171591533
|
01.07.2023
|
835,00 |
s DPH |
|
9104092854
|
03.07.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
13.07.2023 |
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8330917866
|
01.07.2023
|
30,59 |
s DPH |
|
1022707401
|
03.07.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
13.07.2023 |
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8330855528
|
01.7.2023
|
52,61 |
s DPH |
|
ISDN 01464420
|
03.07.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola, Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
13.07.2023 |
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8331021342
|
31.05.2023
|
85,34 |
s DPH |
|
2191/2002
|
14.06.2023 |
Západoslovenská vodárenská spopločnosť, a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
15.06.2023 |
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230459
|
05.06.2023
|
47,39 |
s DPH |
|
2020-10-0026
|
06.06.2023 |
IToffice s.r.o. |
Základná škola s VJM-Alapiskola, Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
09.06.2023 |
12.06.2023 |