|
Faktúra |
7171410270
|
31.05.2023
|
286,45 |
s DPH |
|
311302040144
|
05.06.2023 |
ZSE Energia ,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
09.06.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
7662664362
|
01.06.2023
|
238,94 |
s DPH |
|
311302040144
|
05.06.2023 |
ZSE Energia ,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
09.06.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
23050001
|
29.5.2023
|
500,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
OPUS VITALIS, s.r.o. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
09.06.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023175
|
31.05.2023
|
66,00 |
s DPH |
|
014/2012
|
05.06.2023 |
SaWO CONSULTING, Michal Jobbágy |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
09.06.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
70673327
|
31.05.2023
|
9,42 |
s DPH |
|
VK/10/10/035
|
05.06.2023 |
KOMENSKY s.r.o. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
09.06.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8630592898
|
01.06.2023
|
835,00 |
s DPH |
|
9104092854
|
05.06.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
09.06.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8329143039
|
31.05.2023
|
30,59 |
s DPH |
|
1022707401
|
02.06.2023 |
Slovak Telekom,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
09.06.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8329081529
|
01.06.2023
|
49,82 |
s DPH |
|
ISDN 01464420
|
02.06.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
09.06.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8331016159
|
30.04.2023
|
68,58 |
s DPH |
|
2191/2002
|
09.05.2023 |
Západoslovenská vodárenská spopločnosť, a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
10.05.2023 |
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
7731835547
|
01.05.2023
|
265,49 |
s DPH |
|
311302040144
|
08.05.2023 |
ZSE Energia ,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
10.05.2023 |
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
70673327
|
30.04.2023
|
9,42 |
s DPH |
|
VK/10/10/035
|
05.05.2023 |
KOMENSKY s.r.o. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
10.05.2023 |
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
7181301664
|
30.04.2023
|
299,65 |
s DPH |
|
311302040144
|
04.05.2023 |
ZSE Energia ,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
10.05.2023 |
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023137
|
28.04.2023
|
66,00 |
s DPH |
|
014/2012
|
04.05.2023 |
SaWO CONSULTING, Michal Jobbágy |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
10.05.2023 |
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8327373334
|
30.04.2023
|
30,59 |
s DPH |
|
1022707401
|
03.05.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠJ pri ZŠ, 925 81 Diakovce |
|
|
10.05.2023 |
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8327312389
|
30.04.2023
|
49,01 |
s DPH |
|
ISDN 01464420
|
03.05.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
10.05.2023 |
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8659587831
|
01.05.2023
|
835,00 |
s DPH |
|
9104092854
|
02.05.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
10.05.2023 |
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8400102511
|
13.01.2023
|
3 789,89 |
s DPH |
|
9104092839
|
02.05.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
02.05.2023 |
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230344
|
24.04.2023
|
32,10 |
s DPH |
|
2020-10-0026
|
26.04.2023 |
IToffice s.r.o. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
26.04.2023 |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8331011713
|
31.03.2023
|
68,58 |
s DPH |
|
2191/2002
|
14.04.2023 |
Západoslovenská vodárenská spopločnosť, a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
18.04.2023 |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
7112408408
|
31.03.2023
|
334,16 |
s DPH |
|
311302040144
|
11.04.2023 |
ZSE Energia ,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
13.04.2023 |
27.04.2023 |