|
Faktúra |
8331002786
|
31.01.2023
|
68,58 |
s DPH |
|
2191/2002
|
15.02.2023 |
Západoslovenská vodárenská spopločnosť, a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
16.02.2023 |
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8659496694
|
01.02.2023
|
835,00 |
s DPH |
|
9104092854
|
06.02.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
ŠJ pri ZŠ s VJM- Alapiskola, Diakovce -Deáki č. 485 |
|
|
10.02.2023 |
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8659496693
|
01.02.2023
|
4 503,00 |
s DPH |
|
9104092839
|
06.02.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola, Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
10.02.2023 |
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
7682413505
|
30.01.2023
|
265,49 |
s DPH |
|
311302040144
|
06.02.2023 |
ZSE Energia ,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
10.02.2023 |
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023007
|
31.01.2023
|
66,00 |
s DPH |
|
014/2012
|
03.02.2023 |
SaWo CONSULTING, Michal Jobbágy |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
10.02.2023 |
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8322065399
|
31.01.2023
|
30,00 |
s DPH |
|
ISDN 01464420
|
03.02.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠJ pri ZŠ s VJM- Alapiskola, Diakovce -Deáki č. 485 |
|
|
10.02.2023 |
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8321999947
|
31.01.2023
|
59,69 |
s DPH |
|
ISDN 01464420
|
02.02.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
10.02.2023 |
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
7191152205
|
31.01.2023
|
406,67 |
s DPH |
|
311302040144
|
01.02.2023 |
ZSE Energia ,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
10.02.2023 |
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230063
|
31.01.2023
|
61,03 |
s DPH |
|
2020-10-0026
|
31.01.2023 |
IToffice s.r.o. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
10.02.2023 |
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8231092431
|
31.12.2023
|
32,24 |
s DPH |
|
2191/2002
|
20.01.2023 |
Západoslovenská vodárenská spopločnosť, a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
24.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8400102512
|
13.01.2023
|
450,21 |
s DPH |
|
9104092854
|
20.01.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
ŠJ pri ZŠ s VJM- Alapiskola, Diakovce -Deáki č. 485 |
|
|
24.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
230276
|
10.01.2023
|
186,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
ITAK s.r.o. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
24.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
7330031490
|
04.01.2023
|
402,89 |
s DPH |
|
311302040144
|
10.01.2023 |
ZSE Energia ,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
24.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
7220932761
|
31.12.2022
|
218,87 |
s DPH |
|
311302040144
|
10.01.2023 |
ZSE Energia ,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
24.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8320221018
|
31.12.2022
|
79,60 |
s DPH |
|
ISDN 01464420
|
03.01.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
24.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
22120881
|
20.12.2022
|
280,68 |
s DPH |
13
|
|
20.12.2022 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
21.12.2022 |
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20220777
|
08.12.2022
|
20,62 |
s DPH |
|
2020-10-0026
|
09.12.2022 |
IToffice s.r.o. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
12.12.2022 |
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
7171361548
|
30.11.2022
|
223,97 |
s DPH |
|
311302040144
|
09.12.2022 |
ZSE Energia ,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
12.12.2022 |
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8231086851
|
30.11.2022
|
35,05 |
s DPH |
|
2191/2002
|
09.12.2022 |
Západoslovenská vodárenská spopločnosť, a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
12.12.2022 |
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022454
|
30.11.2022
|
132,00 |
s DPH |
|
014/2012
|
06.12.2022 |
SaWo CONSULTING, Michal Jobbágy |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
20.12.2022 |
27.12.2022 |