|
Faktúra |
12371962
|
25.03.2024
|
199,00 |
s DPH |
6/2024
|
|
25.03.2024 |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
26.03.2024 |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
240300161
|
20.03.2024
|
992,00 |
s DPH |
5/2024
|
|
22.03.2024 |
Daffer spol. s.r.o. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
25.03.2024 |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024051
|
29.02.2024
|
66,00 |
s DPH |
|
014/2012
|
04.03.2024 |
SaWO CONSULTING, Michal Jobbágy |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
14.03.2024 |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8345162895
|
29.02.2024
|
27,59 |
s DPH |
|
1022707401
|
04.03.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
12.03.2024 |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8431006818
|
29.02.2024
|
59,44 |
s DPH |
|
2191/2002
|
11.03.2024 |
Západoslovenská vodárenská spopločnosť, a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
12.03.2024 |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
7221047209
|
29.02.2024
|
170,96 |
s DPH |
|
311302040144
|
11.03.2024 |
ZSE Energia ,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola, Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
12.03.2024 |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
7702284728
|
01.03.2024
|
139,13 |
s DPH |
|
311302040144
|
11.03.2024 |
ZSE Energia ,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
12.03.2024 |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8650334278
|
01.03.2024
|
2 257,00 |
s DPH |
|
9104092839
|
04.03.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
12.03.2024 |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8650334279
|
01.03.2024
|
175,00 |
s DPH |
|
9104092854
|
04.03.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
|
|
|
12.03.2024 |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8345098080
|
29.02.2024
|
49,01 |
s DPH |
|
ISDN 01464420
|
04.03.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
12.03.2024 |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
24020341
|
12.02.2024
|
222,83 |
s DPH |
1/2024
|
|
13.02.2024 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
14.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8431002832
|
31.01.204
|
47,24 |
s DPH |
|
2191/2002
|
12.02.2024 |
Západoslovenská vodárenská spopločnosť, a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
14.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8611585129
|
01.02.2024
|
175,00 |
s DPH |
|
9104092854
|
05.02.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
ŠJ pri ZŠ, 925 81 Diakovce |
|
|
12.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8611585128
|
01.02.2024
|
2 257,00 |
s DPH |
|
9104092839
|
05.02.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
12.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024012
|
31.01.2024
|
66,00 |
s DPH |
|
014/2012
|
05.02.2024 |
SaWo CONSULTING, Michal Jobbágy |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
12.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
7566218740
|
01.02.2024
|
139,13 |
s DPH |
|
311302040144
|
09.02.2024 |
ZSE Energia ,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
12.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
7131984532
|
31.01.2024
|
197,77 |
s DPH |
|
311302040144
|
09.02.2024 |
ZSE Energia ,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola, Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
12.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
83433066751
|
31.01.2024
|
49,42 |
s DPH |
|
ISDN 01464420
|
05.02.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola, Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
12.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8343370929
|
31.01.2024
|
30,59 |
s DPH |
|
1022707401
|
05.02.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola, Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
12.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0224002
|
02.02.2024
|
499,00 |
s DPH |
2/2024
|
|
05.02.2024 |
axis Computers s.r.o. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
06.02.2024 |
26.02.2024 |