|
Faktúra |
7141390914
|
31.05.2020
|
115,20 |
s DPH |
|
311302040144
|
11.06.2020 |
ZSE Energia ,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola, Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
15.06.2020 |
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020170
|
31.05.2020
|
54,00 |
s DPH |
|
014/2012
|
04.06.2020 |
SaWo CONSULTING, Michal Jobbágy |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
15.06.2020 |
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
8930034579
|
31.05.2019
|
75,18 |
s DPH |
|
2191/2002
|
07.06.2019 |
Západoslovenská vodárenská spopločnosť, a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
11.06.2019 |
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019192
|
31.05.2019
|
54,00 |
s DPH |
|
014/2012
|
04.06.2019 |
SaWo CONSULTING, Michal Jobbágy |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
11.06.2019 |
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
7200896030
|
31.05.2019
|
195,40 |
s DPH |
|
311302040144
|
04.06.2019 |
ZSE Energia ,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola, Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
11.06.2019 |
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
8630031981
|
31.05.2016
|
36,30 |
s DPH |
|
2191/2002
|
08.06.2016 |
Západoslovenská vodárenská spopločnosť, a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola, Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
16.06.2016 |
|
|
Faktúra |
8430033741
|
31.05.2014
|
44,44 |
s DPH |
|
2191/2003
|
16.06.2014 |
Západoslovenská vodárenská spopločnosť, a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola, Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
19.06.2014 |
|
|
Faktúra |
8330036556
|
31.05.2012
|
46,98 |
s DPH |
|
2191/2002
|
10.06.2013 |
Západoslovenská vodárenská spopločnosť, a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
19.06.2013 |
|
|
Faktúra |
8346889600
|
31.03.2024
|
55,10 |
s DPH |
|
ISDN 01464420
|
02.04.2024 |
Slovak Telekom,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola, Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
11.04.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8431012694
|
31.03.2024
|
54,86 |
s DPH |
|
2191/2002
|
10.04.2024 |
Západoslovenská vodárenská spopločnosť, a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola, Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
11.04.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8346957892
|
31.03.2024
|
27,59 |
s DPH |
|
1022707401
|
02.04.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
11.04.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
7161597335
|
31.03.2024
|
98,35 |
s DPH |
|
311302040144
|
08.04.2024 |
ZSE Energia ,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
11.04.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8331011713
|
31.03.2023
|
68,58 |
s DPH |
|
2191/2002
|
14.04.2023 |
Západoslovenská vodárenská spopločnosť, a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
18.04.2023 |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8325608213
|
31.03.2023
|
30,59 |
s DPH |
|
1022707401
|
03.04.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠJ pri ZŠ s VJM- Alapiskola, Diakovce -Deáki č. 485 |
|
|
13.04.2023 |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
7112408408
|
31.03.2023
|
334,16 |
s DPH |
|
311302040144
|
11.04.2023 |
ZSE Energia ,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
13.04.2023 |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8325545570
|
31.03.2023
|
51,72 |
s DPH |
|
ISDN 01464420
|
03.04.2023 |
Slovak Telekom,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola, Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
13.04.2023 |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
70673327
|
31.03.2023
|
9,42 |
s DPH |
|
VK/10/10/035
|
10.04.2023 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
13.04.2023 |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023084
|
31.03.2023
|
66,00 |
s DPH |
|
014/2012
|
03.04.2023 |
SaWo CONSULTING, Michal Jobbágy |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
13.04.2023 |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8303574927
|
31.03.2022
|
77,59 |
s DPH |
|
ISDN 01464420
|
01.04.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
13.04.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022115
|
31.03.2022
|
54,00 |
s DPH |
|
014/2012
|
01.04.2022 |
SaWo CONSULTING, Michal Jobbágy |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
05.04.2022 |
11.04.2022 |