|
Faktúra |
7224246504
|
01.08.2018
|
1 359,00 |
s DPH |
|
9104092839
|
01.08.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
13.08.2018 |
13.08.2018 |
|
|
Faktúra |
7111674651
|
31.07.2018
|
126,83 |
s DPH |
|
311302040144
|
06.08.2018 |
ZSE Energia ,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
13.08.2018 |
13.08.2018 |
|
|
Faktúra |
7489708303
|
01.08.2018
|
90,29 |
s DPH |
|
311302040144
|
06.08.2018 |
ZSE Energia ,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
13.08.2018 |
13.08.2018 |
|
|
Faktúra |
8214065173
|
31.07.2018
|
49,58 |
s DPH |
|
ISDN 01464420
|
06.08.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
13.08.2018 |
13.08.2018 |
|
|
Faktúra |
4401800088
|
11.07.2018
|
109,31 |
s DPH |
3/2018
|
|
11.07.2018 |
FaxCopy , a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
12.07.2018 |
16.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018277
|
01.07.2018
|
54,00 |
s DPH |
|
014/2012
|
06.07.2018 |
SaWo CONSULTING, Michal Jobbágy |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
12.07.2018 |
16.07.2018 |
|
|
Faktúra |
8216031690
|
01.09.2018
|
50,22 |
s DPH |
|
ISDN 01464420
|
07.09.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
11.09.2018 |
18.09.2018 |
|
|
Faktúra |
7234206855
|
01.07.2018
|
37,00 |
s DPH |
|
9104092854
|
02.07.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
12.07.2018 |
16.07.2018 |
|
|
Faktúra |
7234206853
|
01.07.2018
|
1 359,00 |
s DPH |
|
9104092839
|
02.07.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola, Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
12.07.2018 |
16.07.2018 |
|
|
Faktúra |
8212126970
|
30.06.2018
|
49,58 |
s DPH |
|
ISDN 01464420
|
10.07.2018 |
Slovak Telekom,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
12.07.2018 |
16.07.2018 |
|
|
Faktúra |
70673327
|
30.06.2018
|
6,64 |
s DPH |
|
VK/10/10/035
|
12.06.2018 |
KOMENSKY s.r.o. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
12.07.2018 |
16.07.2018 |
|
|
Faktúra |
7190902674
|
30.06.2018
|
151,55 |
s DPH |
|
311302040144
|
09.07.2018 |
ZSE Energia ,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola, Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
12.07.2018 |
16.07.2018 |
|
|
Faktúra |
7489661413
|
01.07.2018
|
90,29 |
s DPH |
|
311302040144
|
06.07.2018 |
ZSE Energia ,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
12.07.2018 |
16.07.2018 |
|
|
Faktúra |
8830040175
|
30.06.2018
|
76,48 |
s DPH |
|
2191/2002
|
13.07.2018 |
Západoslovenská vodárenská spopločnosť, a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
12.07.2018 |
16.07.2018 |
|
|
Faktúra |
7220779229
|
30.04.2018
|
169,20 |
s DPH |
|
311302040144
|
14.05.2018 |
ZSE Energia ,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
16.05.2018 |
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
8830044696
|
31.07.2018
|
14,26 |
s DPH |
|
2191/2002
|
10.08.2018 |
Západoslovenská vodárenská spopločnosť, a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola, Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
13.08.2018 |
13.08.2018 |
|
|
Faktúra |
70673327
|
31.08.2018
|
6,64 |
s DPH |
|
VK/10/10/035
|
10.09.2018 |
KOMENSKY s.r.o. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
11.09.2018 |
18.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018381
|
30.09.2018
|
54,00 |
s DPH |
|
014/2012
|
04.10.2018 |
SaWO CONSULTING, Michal Jobbágy |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
09.10.2018 |
18.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018338
|
31.08.2018
|
108,00 |
s DPH |
|
014/2012
|
04.09.2018 |
SaWO CONSULTING, Michal Jobbágy |
Základná škola s VJM-Alapiskola, Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
05.09.2018 |
18.09.2018 |
|
|
Faktúra |
7489781696
|
01.10.2018
|
90,29 |
s DPH |
|
311302040144
|
07.11.2018 |
ZSE Energia ,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
09.10.2018 |
18.10.2018 |