|
Faktúra |
8668707811
|
01.11.2021
|
100,00 |
s DPH |
|
9104092854
|
02.11.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
11.11.2021 |
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1758659111
|
31.01.2014
|
26,28 |
s DPH |
|
302215971911
|
05.02.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
|
14.02.2014 |
|
|
Faktúra |
170397726
|
01.02.2020
|
41,00 |
s DPH |
|
9104092854
|
03.02.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
12.02.2020 |
24.02.2020 |
|
|
Faktúra |
8140265077
|
01.09.2019
|
40,00 |
s DPH |
|
9104092854
|
05.09.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
12.09.2019 |
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
7207974097
|
01.12.2013
|
46,00 |
s DPH |
|
610409854
|
03.12.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
|
13.12.2013 |
|
|
Faktúra |
9001449556
|
20.09.2021
|
17,27 |
s DPH |
12/2021
|
|
06.10.2021 |
Slovenská pošta, a.s. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
13.10.2021 |
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8639647763
|
01.10.2021
|
100,00 |
s DPH |
|
9104092854
|
04.10.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
13.10.2021 |
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2019287
|
18.06.2019
|
103,00 |
s DPH |
14
|
|
19.06.2019 |
TFA SK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
25.06.2019 |
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
7272811989
|
01.07.2013
|
52,00 |
s DPH |
|
610409854
|
01.07.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
|
15.07.2013 |
|
|
Faktúra |
201903543
|
06.12.2019
|
463,44 |
s DPH |
27
|
|
09.12.2019 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
12.12.2019 |
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
8620268001
|
01.09.2021
|
100,00 |
s DPH |
|
8620268001
|
03.09.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
14.09.2021 |
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
5752823224
|
03.08.2013
|
16,18 |
s DPH |
|
3022159721911
|
05.08.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
|
15.08.2013 |
|
|
Faktúra |
9001273889
|
10.12.2019
|
17,27 |
s DPH |
18
|
|
10.12.2019 |
Slovenská pošta ,a.s. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
12.12.2019 |
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
0754739359
|
05.10.2013
|
18,29 |
s DPH |
|
3022159721911
|
10.10.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
8600309481
|
01.11.2019
|
40,00 |
s DPH |
|
9104092854
|
04.11.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
13.11.2019 |
19.11.2019 |
|
|
Faktúra |
7213969831
|
01.06.2017
|
36,00 |
s DPH |
|
9104092854
|
05.06.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
|
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
8180429417
|
01.03.2020
|
41,00 |
s DPH |
|
9104092854
|
02.03.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
04.03.2020 |
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
7145027004
|
01.04.2015
|
38,00 |
s DPH |
|
9104092854
|
03.04.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
8330917866
|
01.07.2023
|
30,59 |
s DPH |
|
1022707401
|
03.07.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
13.07.2023 |
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8180052808
|
11.01.2019
|
40,00 |
s DPH |
|
9104092854
|
14.01.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
21.01.2019 |
22.01.2019 |