|
Faktúra |
7131435099
|
30.09.2019
|
185,57 |
s DPH |
|
311302040144
|
10.10.2019 |
ZSE Energia ,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola, Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
11.10.2019 |
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8930060977
|
30.09.2019
|
58,33 |
s DPH |
|
2191/2002
|
10.10.2019 |
Západoslovenská vodárenská spopločnosť, a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola, Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
11.10.2019 |
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20190137
|
30.09.2019
|
69,51 |
s DPH |
|
1/2016
|
07.10.2019 |
SaWO CONSULTING, Michal Jobbágy |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
11.10.2019 |
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8242931850
|
30.09.2019
|
75,97 |
s DPH |
|
ISDN 01464420
|
07.10.2019 |
Slovak Telekom,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
11.10.2019 |
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
7551843393
|
01.10.2019
|
89,05 |
s DPH |
|
311302040144
|
04.10.2019 |
ZSE Energia ,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
11.10.2019 |
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019349
|
30.09.2019
|
54,00 |
s DPH |
|
014/2012
|
03.10.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola, Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
11.10.2019 |
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8190283616
|
01.10.2019
|
1 376,00 |
s DPH |
|
9104092839
|
03.10.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola, Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
11.10.2019 |
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8190283616
|
01.10.2019
|
40,00 |
s DPH |
|
9104092854
|
01.10.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
ŠJ pri ZŠ, 925 81 Diakovce |
|
|
11.10.2019 |
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
7469676944
|
01.09.2019
|
89,05 |
s DPH |
|
311302040144
|
11.09.2019 |
ZSE Energia ,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola, Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
12.09.2019 |
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
8930051783
|
31.08.2019
|
12,96 |
s DPH |
|
2191/2002
|
10.09.2019 |
Západoslovenská vodárenská spopločnosť, a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
12.09.2019 |
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
7230751453
|
31.08.2019
|
174,40 |
s DPH |
|
311302040144
|
09.09.2019 |
ZSE Energia ,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola, Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
12.09.2019 |
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
8240761597
|
31.08.2019
|
75,76 |
s DPH |
|
ISDN 01464420
|
09.09.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
12.09.2019 |
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
8140265075
|
01.09.2019
|
1 376,00 |
s DPH |
|
9104092839
|
05.09.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
12.09.2019 |
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
8140265077
|
01.09.2019
|
40,00 |
s DPH |
|
9104092854
|
05.09.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
12.09.2019 |
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
190100713
|
02.09.2019
|
176,00 |
s DPH |
19473
|
|
02.09.2019 |
UniKnihy .sk, s.r.o. |
Základná škola s VJM-Alapiskola, Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
03.09.2019 |
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019308
|
30.08.2019
|
108,00 |
s DPH |
|
014/2012
|
02.09.2019 |
SaWO CONSULTING, Michal Jobbágy |
Základná škola s VJM-Alapiskola, Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
03.09.2019 |
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20190121
|
27.08.2019
|
17,58 |
s DPH |
|
1/2016
|
02.09.2019 |
IToffice s.r.o. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
03.09.2019 |
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1022707401
|
30.06.2019
|
74,59 |
s DPH |
|
ISDN 01464420
|
09.07.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
10.07.2019 |
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
7171072958
|
30.06.2019
|
143,58 |
s DPH |
|
311302040144
|
08.07.2019 |
ZSE Energia ,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
10.07.2019 |
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
7541781816
|
01.07.2019
|
89,05 |
s DPH |
|
311302040144
|
08.07.2019 |
ZSE Energia ,a.s. |
ŠJ pri ZŠ s VJM- Alapiskola, Diakovce -Deáki č. 485 |
|
|
10.07.2019 |
15.07.2019 |