|
Faktúra |
8346957892
|
31.03.2024
|
27,59 |
s DPH |
|
1022707401
|
02.04.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
11.04.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8648987241
|
01.09.2020
|
41,00 |
s DPH |
|
9104092854
|
03.09.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
10.09.2020 |
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
8150793993
|
01.04.2021
|
100,00 |
s DPH |
|
9104092854
|
02.04.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
12.04.2021 |
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
7203445917
|
01.07.2015
|
38,00 |
s DPH |
|
9104092854
|
03.07.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
|
15.07.2015 |
|
|
Faktúra |
2015035
|
22.06.2015
|
15,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2015 |
Ing. Jela HLOŽKOVÁ - S. I.P. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
|
15.07.2015 |
|
|
Faktúra |
8345162895
|
29.02.2024
|
27,59 |
s DPH |
|
1022707401
|
04.03.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
12.03.2024 |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8120726380
|
12.01.2021
|
44,00 |
s DPH |
|
9104092854
|
11.01.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
22.01.2021 |
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2012052085
|
11.11.2020
|
369,00 |
s DPH |
26
|
|
11.11.2020 |
PLAMENO, spol, s.r o. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
11.11.2020 |
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
7283987231
|
01.03.2018
|
37,00 |
s DPH |
|
9104092854
|
08.03.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
14.03.2018 |
16.03.2018 |
|
|
Faktúra |
4781896993
|
02.02.2016
|
20,58 |
s DPH |
|
1022707401
|
05.02.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
|
11.02.2016 |
|
|
Faktúra |
0779159725
|
03.11.2015
|
20,58 |
s DPH |
|
1022707401
|
06.11.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
8348757358
|
30.04.2024
|
27,59 |
s DPH |
|
1022707401
|
02.05.2024 |
Slovak Telekom,a.s. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
13.05.2024 |
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
4402400057
|
07.05.2024
|
327,44 |
s DPH |
12/2024
|
|
09.05.2024 |
FaxCopy , a.s. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
13.05.2024 |
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
7213479331
|
01.09.2015
|
38,00 |
s DPH |
|
9104092854
|
03.09.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
7194202952
|
01.04.2018
|
37,00 |
s DPH |
|
9104092854
|
10.04.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
11.04.2018 |
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
8150659978
|
01.11.2020
|
41,00 |
s DPH |
|
9104092854
|
03.11.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
11.11.2020 |
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
8180630263
|
01.10.2020
|
41,00 |
s DPH |
|
9104092854
|
02.10.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
12.10.2020 |
22.10.2020 |
|
|
Faktúra |
3782819664
|
03.03.2016
|
20,58 |
s DPH |
|
1022707401
|
09.03.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
|
20.04.2016 |
|
|
Faktúra |
7293462585
|
01.03.2016
|
41,00 |
s DPH |
|
9104092854
|
04.03.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
|
20.04.2016 |
|
|
Faktúra |
7213969831
|
01.06.2017
|
36,00 |
s DPH |
|
9104092854
|
05.06.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
|
16.06.2017 |