|
Faktúra |
88138384
|
21.11.2023
|
231,94 |
s DPH |
15/2023
|
|
21.11.2023 |
Conrad Elektronic |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
22.11.2023 |
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
7161563811
|
31.10.2023
|
319,79 |
s DPH |
|
311302040144
|
14.11.2023 |
ZSE Energia ,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
15.11.2023 |
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023188
|
10.11.2023
|
1 531,80 |
s DPH |
8/2023
|
|
14.11.2023 |
FINSO , s.r.o. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
15.11.2023 |
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8331046427
|
31.10.2023
|
68,58 |
s DPH |
|
2191/2002
|
13.11.2023 |
Západoslovenská vodárenská spopločnosť, a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
15.11.2023 |
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
9001648649
|
31.10.2023
|
25,07 |
s DPH |
|
12/2023
|
13.11.2023 |
Slovenská pošta ,a.s. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
15.11.2023 |
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
70673327
|
31.10.2023
|
9,42 |
s DPH |
|
VK/10/10/035
|
06.11.2023 |
KOMENSKY s.r.o. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
08.11.2023 |
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
7702170789
|
30.11.2023
|
238,94 |
s DPH |
|
311302040144
|
06.11.2023 |
ZSE Energia ,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
08.11.2023 |
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
22301239
|
30.10.2023
|
122,40 |
s DPH |
13/2023
|
|
06.11.2023 |
RM Gasrto - JAZ s.r.o |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
08.11.2023 |
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8688863438
|
01.11.2023
|
835,00 |
s DPH |
|
9104092854
|
03.11.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
08.11.2023 |
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8337946019
|
31.10.2023
|
49,01 |
s DPH |
|
ISDN 01464420
|
03.11.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
08.11.2023 |
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8338006153
|
31.10.2023
|
30,59 |
s DPH |
|
1022707401
|
02.11.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
08.11.2023 |
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023376
|
31.10.2023
|
66,00 |
s DPH |
|
014/2012
|
02.11.2023 |
SaWo CONSULTING, Michal Jobbágy |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
08.11.2023 |
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230899
|
27.10.2023
|
43,86 |
s DPH |
|
2020-10-0026
|
01.11.2023 |
IToffice s.r.o. |
Základná škola s VJM-Alapiskola, Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
08.11.2023 |
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
3852023
|
16.10.2023
|
270,00 |
s DPH |
6/2023
|
|
18.10.2023 |
ZILIZI s.r.o. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
20.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8331040865
|
30.09.2023
|
64,01 |
s DPH |
|
2191/2002
|
10.10.2023 |
Západoslovenská vodárenská spopločnosť, a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
20.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
952023
|
10.10.2023
|
75,00 |
s DPH |
10/2023
|
|
10.10.2023 |
fortkom s.r.o. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
20.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
7171440254
|
30.09.2023
|
248,09 |
s DPH |
|
311302040144
|
09.10.2023 |
ZSE Energia ,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
10.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023018
|
06.10.2023
|
120,00 |
s DPH |
9/2023
|
|
09.10.2023 |
Pedro Service s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
10.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
7652682284
|
01.10.2023
|
238,94 |
s DPH |
|
311302040144
|
09.10.2023 |
ZSE Energia ,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
10.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
70673327
|
30.09.2023
|
9,42 |
s DPH |
|
VK/10/10/035
|
05.10.2023 |
KOMENSKY s.r.o. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
11.10.2023 |
25.10.2023 |