|
Faktúra |
230142
|
05.12.2023
|
276,49 |
s DPH |
20/2023
|
|
11.12.2023 |
Alena Vaculová SLOVEX |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
12.12.2023 |
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2314060374
|
15.06.2016
|
49,00 |
s DPH |
2314060374
|
|
15.06.2016 |
Abiset s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
|
16.07.2016 |
|
|
Faktúra |
7258990029
|
01.12.2017
|
36,00 |
s DPH |
|
9104092854
|
05.12.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
8339793831
|
30.11.2023
|
30,59 |
s DPH |
|
1022707401
|
06.12.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
12.12.2023 |
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8640551290
|
22.01.2024
|
175,00 |
s DPH |
|
9104092854
|
25.01.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
30.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8630855088
|
01.12.2023
|
835,00 |
s DPH |
|
9104092854
|
04.12.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
12.12.2023 |
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
6786533503
|
30.06.2016
|
20,58 |
s DPH |
|
1022707401
|
07.07.2016 |
Slovak Telekom,a.s. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
|
16.07.2016 |
|
|
Faktúra |
7233974267
|
01.08.2017
|
36,00 |
s DPH |
|
9104092854
|
02.08.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
|
10.08.2017 |
|
|
Faktúra |
3792137769
|
02.01.2017
|
20,58 |
s DPH |
|
1022707401
|
09.01.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
|
16.01.2017 |
|
|
Faktúra |
8610952218
|
01.09.2022
|
559,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
12.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
7258802902
|
01.03.2017
|
36,00 |
s DPH |
|
9104092854
|
03.03.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
|
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
022017
|
20.10.2017
|
42,80 |
s DPH |
14
|
|
10.11.2017 |
Lekáreň EZOTERIKA s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
|
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2012052085
|
11.11.2020
|
369,00 |
s DPH |
26
|
|
11.11.2020 |
PLAMENO, spol, s.r o. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
11.11.2020 |
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
8659218381
|
01.05.2022
|
554,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
11.05.2022 |
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
3788391117
|
02.09.2016
|
20,58 |
s DPH |
|
1022707401
|
09.09.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
|
16.09.2016 |
|
|
Faktúra |
8620559490
|
01.07.2022
|
554,00 |
s DPH |
|
9104092854
|
04.07.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
13.07.2022 |
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
517327644
|
04.12.2017
|
27,00 |
s DPH |
15
|
|
08.12.2017 |
Slovenská legálna meterológia, n. o. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
|
19.12.2017 |
|
|
Faktúra |
8640027283
|
01.11.2022
|
559,00 |
s DPH |
|
9104092854
|
01.11.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
15.11.2022 |
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8345162895
|
29.02.2024
|
27,59 |
s DPH |
|
1022707401
|
04.03.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
12.03.2024 |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
7283987231
|
01.03.2018
|
37,00 |
s DPH |
|
9104092854
|
08.03.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
14.03.2018 |
16.03.2018 |