|
Faktúra |
2015293
|
01.10.2015
|
45,00 |
s DPH |
|
014/2012
|
05.10.2015 |
SaWO CONSULTING, Michal Jobbágy |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
7313287352
|
01.10.2015
|
38,00 |
s DPH |
|
9104092854
|
05.10.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
ŠJ pri ZŠ s VJM- Alapiskola, Diakovce -Deáki č. 485 |
|
|
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
7468296000
|
01.10.2015
|
248,07 |
s DPH |
|
311302040144
|
02.10.2015 |
ZSE Energia ,a.s. |
Základná škola s VJM, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
17777230133
|
02.09.2015
|
29,00 |
s DPH |
|
ISDN 01464420
|
11.09.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
3777230117
|
02.09.2015
|
20,58 |
s DPH |
|
1022707401
|
11.09.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠJ pri ZŠ s VJM- Alapiskola, Diakovce -Deáki č. 485 |
|
|
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2015262
|
01.09.2015
|
90,00 |
s DPH |
|
014/2012
|
07.09.2015 |
SaWo CONSULTING, Michal Jobbágy |
Základná škola s VJM-Alapiskola, Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
7458355191
|
03.08.2015
|
248,07 |
s DPH |
|
311302040144
|
03.09.2015 |
ZSE Energia ,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola, Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
14.08.2015 |
|
|
Faktúra |
7213479331
|
01.09.2015
|
38,00 |
s DPH |
|
9104092854
|
03.09.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
8530042771
|
06.08.2015
|
12,96 |
s DPH |
|
2191/2002
|
13.08.2015 |
Západoslovenská vodárenská spopločnosť, a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
14.08.2015 |
|
|
Faktúra |
5590019955
|
11.08.2015
|
83,65 |
s DPH |
|
R1832/2008
|
12.08.2015 |
IVES Košice |
Základná škola s VJM-Alapiskola, Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
14.08.2015 |
|
|
Faktúra |
9776278507
|
02.08.2015
|
29,15 |
s DPH |
|
ISDN 01464420
|
07.08.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
14.08.2015 |
|
|
Faktúra |
9776278497
|
02.08.2015
|
20,58 |
s DPH |
|
1022707401
|
07.08.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠJ pri ZŠ s VJM- Alapiskola, Diakovce -Deáki č. 485 |
|
|
|
14.08.2015 |
|
|
Faktúra |
7125220293
|
01.08.2015
|
38,00 |
s DPH |
|
9104092854
|
05.08.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
ŠJ pri ZŠ s VJM- Alapiskola, Diakovce -Deáki č. 485 |
|
|
|
14.08.2015 |
|
|
Faktúra |
7125220291
|
01.08.2015
|
1 073,00 |
s DPH |
|
9104092839
|
04.08.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola, Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
17.08.2015 |
|
|
Faktúra |
2015/052
|
30.06.2015
|
144,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2015 |
Oto Culinka - Montážne služby |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
15.07.2015 |
|
|
Faktúra |
15106
|
29.06.2015
|
297,00 |
s DPH |
10/2015
|
|
13.07.2015 |
TEXTUS s.r.o |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
15.07.2015 |
|
|
Faktúra |
8530039621
|
06.07.2015
|
33,71 |
s DPH |
|
2191/2002
|
10.07.2015 |
Západoslovenská vodárenská spopločnosť, a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
15.07.2015 |
|
|
Faktúra |
9150001515
|
25.06.2015
|
199,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2015 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
15.07.2015 |
|
|
Faktúra |
2775325898
|
03.07.2015
|
30,26 |
s DPH |
|
ISDN 01464420
|
08.07.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
15.07.2015 |
|
|
Faktúra |
4775325889
|
03.07.2015
|
20,58 |
s DPH |
|
1022707401
|
08.07.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠJ pri ZŠ, 925 81 Diakovce |
|
|
|
15.07.2015 |