|
Faktúra |
|
Telefonne poplatky za január ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
005817
|
08.12.2017
|
89,98 |
s DPH |
21
|
|
11.12.2017 |
Ing. Peter Magdalík - PEMA |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
19.12.2017 |
|
|
Faktúra |
106/2018
|
18.10.20108
|
75,00 |
s DPH |
12/2018
|
|
18.10.2018 |
Július Kovács- kominársky majster |
|
|
|
24.10.2018 |
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
9001163005
|
12.10.2018
|
17,27 |
s DPH |
10/2018
|
|
08.10.2018 |
Slovenská pošta, a.s. |
ŠJ pri ZŠ s VJM- Alapiskola, Diakovce -Deáki č. 485 |
|
|
24.10.2018 |
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
201833
|
28.09.2018
|
218,58 |
s DPH |
7/2018
|
|
28.09.2018 |
EURO - Exclusive spo,. s.r.o. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
09.10.2018 |
18.10.2018 |
|
|
Faktúra |
18181451
|
24.08.2018
|
25,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
JurisDAT - M. Medlen |
Základná škola s VJM-Alapiskola, Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
05.09.2018 |
18.09.2018 |
|
|
Faktúra |
186662845
|
04.09.2018
|
1 326,53 |
s DPH |
|
|
05.09.2018 |
Krimar s.r.o. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
06.09.2018 |
18.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1211804076
|
31.08.2018
|
31,57 |
s DPH |
18004834
|
|
10.09.2018 |
AIREC, s.r.o. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
11.09.2018 |
18.09.2018 |
|
|
Faktúra |
4401800088
|
11.07.2018
|
109,31 |
s DPH |
3/2018
|
|
11.07.2018 |
FaxCopy , a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
12.07.2018 |
16.07.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Vodné za január
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
17171
|
07.12.2017
|
51,40 |
s DPH |
20
|
|
18.12.2017 |
Alexandra Vinczeová - HASKONT |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
19.12.2017 |
|
|
Faktúra |
11496/17
|
23.11.2017
|
467,50 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
Obecný úrad |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
19.12.2017 |
|
|
Faktúra |
382402180
|
11.12.2017
|
124,68 |
s DPH |
22
|
|
18.12.2017 |
MANUTAN SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
19.12.2017 |
|
|
Faktúra |
517327644
|
04.12.2017
|
27,00 |
s DPH |
15
|
|
08.12.2017 |
Slovenská legálna meterológia, n. o. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
|
19.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2402017
|
27.11.2017
|
170,65 |
s DPH |
17
|
|
08.12.2017 |
M-art Roman Mesiarik |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
19.12.2017 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1
|
Výzva na predloženie cenovej ponuky
|
91 592,18 |
s DPH |
|
|
1.7.2019 so 30.8.2019 |
KOODIS spol.s.r.o, Ing. Július Kelemen |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
7067
|
31.10.2017
|
6,64 |
s DPH |
VK/10/10/035
|
|
10.11.2017 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
171399
|
15.11.207
|
18,18 |
s DPH |
15
|
|
17.11.2017 |
Branislav Dvoriščák, GASTRO- GALAXI |
ŠJ pri ZŠ s VJM- Alapiskola, Diakovce -Deáki č. 485 |
|
|
|
22.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017398
|
16.11.2017
|
77,00 |
s DPH |
15
|
|
13.11.2017 |
TFA SK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s VJM- Alapiskola, Diakovce -Deáki č. 485 |
|
|
|
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
022017
|
20.10.2017
|
42,80 |
s DPH |
14
|
|
10.11.2017 |
Lekáreň EZOTERIKA s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
|
15.11.2017 |
