• Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra Telefonne poplatky za január ZŠ s DPH 14.02.2011
      Faktúra 8930060977 30.09.2019 58,33 s DPH 2191/2002 10.10.2019 Západoslovenská vodárenská spopločnosť, a.s. Základná škola s VJM-Alapiskola, Diakovce-Deáki č.485 11.10.2019 21.10.2019
      Faktúra 8600309479 01.11.2019 1 376,00 s DPH 9104092839 04.11.2019 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 13.11.2019 19.11.2019
      Faktúra 8600309481 01.11.2019 40,00 s DPH 9104092854 04.11.2019 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce 13.11.2019 19.11.2019
      Faktúra 8245156596 31.10.2019 79,75 s DPH ISDN 01464420 11.11.2019 Slovak Telekom,a.s. Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 13.11.2019 19.11.2019
      Faktúra 8930068790 31.10.2019 80,36 s DPH 2191/2002 12.11.2019 Západoslovenská vodárenská spopločnosť, a.s. Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 13.11.2019 19.11.2019
      Faktúra 8242931850 30.09.2019 75,97 s DPH ISDN 01464420 07.10.2019 Slovak Telekom,a.s. Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 11.10.2019 21.10.2019
      Faktúra 7131435099 30.09.2019 185,57 s DPH 311302040144 10.10.2019 ZSE Energia ,a.s. Základná škola s VJM-Alapiskola, Diakovce-Deáki č.485 11.10.2019 21.10.2019
      Faktúra 7551843393 01.10.2019 89,05 s DPH 311302040144 04.10.2019 ZSE Energia ,a.s. Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 11.10.2019 21.10.2019
      Faktúra 7131448799 31.10.2019 205,82 s DPH 311302040144 12.11.2019 ZSE Energia ,a.s. Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 13.11.2019 19.11.2019
      Faktúra 20190137 30.09.2019 69,51 s DPH 1/2016 07.10.2019 SaWO CONSULTING, Michal Jobbágy Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 11.10.2019 21.10.2019
      Faktúra 2019349 30.09.2019 54,00 s DPH 014/2012 03.10.2019 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. Základná škola s VJM-Alapiskola, Diakovce-Deáki č.485 11.10.2019 21.10.2019
      Faktúra 8190283616 01.10.2019 1 376,00 s DPH 9104092839 03.10.2019 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. Základná škola s VJM-Alapiskola, Diakovce-Deáki č.485 11.10.2019 21.10.2019
      Faktúra 8190283616 01.10.2019 40,00 s DPH 9104092854 01.10.2019 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. ŠJ pri ZŠ, 925 81 Diakovce 11.10.2019 21.10.2019
      Faktúra 2019308 30.08.2019 108,00 s DPH 014/2012 02.09.2019 SaWO CONSULTING, Michal Jobbágy Základná škola s VJM-Alapiskola, Diakovce-Deáki č.485 03.09.2019 12.09.2019
      Faktúra 20190121 27.08.2019 17,58 s DPH 1/2016 02.09.2019 IToffice s.r.o. Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 03.09.2019 12.09.2019
      Faktúra 7469676944 01.09.2019 89,05 s DPH 311302040144 11.09.2019 ZSE Energia ,a.s. Základná škola s VJM-Alapiskola, Diakovce-Deáki č.485 12.09.2019 12.09.2019
      Faktúra 7561632809 01.11.2019 89,05 s DPH 311302040144 07.11.2019 ZSE Energia ,a.s. Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 13.11.2019 19.11.2019
      Faktúra 2019409 31.10.2019 54,00 s DPH 014/2012 04.11.2019 SaWO CONSULTING, Michal Jobbágy Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 05.11.2019 19.11.2019
      Faktúra 7230751453 31.08.2019 174,40 s DPH 311302040144 09.09.2019 ZSE Energia ,a.s. Základná škola s VJM-Alapiskola, Diakovce-Deáki č.485 12.09.2019 12.09.2019
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1352