• Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra Telefonne poplatky za január ZŠ s DPH 14.02.2011
      Faktúra 70673327 11.02.2016 6,64 s DPH 1/2016 09.02.2016 KOMENSKY s.r.o. Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 15.02.2016
      Faktúra 0780981047 02.01.2016 20,58 s DPH 1022707401 11.01.2016 Slovak Telekom, a.s. ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce 14.01.2016
      Faktúra 7434220838 08.01.2016 3 074.75 s DPH 9104092839 12.01.2016 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 14.01.2016
      Faktúra 7434220839 08.01.2016 32,71 s DPH 9104092854 12.01.2016 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. ŠJ pri ZŠ, 925 81 Diakovce 14.01.2016
      Faktúra 20160009 29.01.2016 3 456,00 s DPH 29.01.2016 Cal s.r.o. Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 11.02.2016
      Faktúra 2016030 01.02.2016 144,00 s DPH 08.02.2016 Fermo s.r.o. Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 11.02.2016
      Zmluva 02 Dodatok k zmluvám o dodávke plynu s DPH 07.03.2016 07.03.2016 Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 Mgr. Gabriela Bendeová riaditeľ školy 14.03.2016
      Faktúra 8630008192 29.02.2016 31,10 s DPH 2191/2002 09.03.2016 Západoslovenská vodárenská spopločnosť, a.s. Základná škola s VJM-Alapiskola, Diakovce-Deáki č.485 15.03.2016
      Faktúra 70673327 09.03.2016 6,64 s DPH 2/2016 09.03.2016 KOMENSKY s.r.o. Základná škola s VJM-Alapiskola, Diakovce-Deáki č.485 20.04.2016
      Faktúra 7111344744 04.01.2016 369,99 s DPH 311302040144 11.01.2016 ZSE Energia ,a.s. Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 14.01.2016
      Faktúra 2016061 29.02.2016 45,00 s DPH 0142012 03.03.2016 SaWO CONSULTING, Michal Jobbágy 15.03.2016
      Faktúra 7293462585 01.03.2016 41,00 s DPH 9104092854 04.03.2016 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce 20.04.2016
      Faktúra 7468514057 01.03.2016 276,46 s DPH 311302040144 07.03.2016 ZSE Energia ,a.s. Základná škola s VJM-Alapiskola, Diakovce-Deáki č.485 20.04.2016
      Faktúra 3782819664 03.03.2016 20,58 s DPH 1022707401 09.03.2016 Slovak Telekom, a.s. ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce 20.04.2016
      Faktúra 6782819678 03.03.2016 29,58 s DPH ISDN 01464420 09.03.2016 Slovak Telekom, a.s. Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 20.04.2016
      Faktúra 7293462583 01.03.2016 1 320,00 s DPH 9104092839 07.03.2016 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 15.03.2016
      Faktúra 2016116 03.04.2016 45,00 s DPH 0142012 05.04.2016 SaWO CONSULTING, Michal Jobbágy Základná škola s VJM-Alapiskola, Diakovce-Deáki č.485 20.04.2016
      Faktúra 092/2016 22.3.2016 15,60 s DPH 3/20106 24.03.2016 ZILIZI s.r.o. Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 20.04.2016
      Faktúra 8780981056 02.01.2016 29,00 s DPH ISDN 01464420 05.01.2016 Slovak Telekom, a.s. Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 14.01.2016
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1369