|
Faktúra |
|
Telefonne poplatky za január ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
7210852279
|
31.12.2019
|
197,20 |
s DPH |
|
311302040144
|
10.01.2020 |
ZSE Energia ,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola, Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
17.01.2020 |
24.01.2020 |
|
Faktúra |
920991451
|
31.01.2020
|
25,00 |
s DPH |
1/2020
|
|
06.02.2020 |
JurisDAT - M. Medlen |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
12.02.2020 |
24.02.2020 |
|
Faktúra |
2020025
|
31.01.2020
|
54,00 |
s DPH |
|
014/2012
|
04.02.2020 |
SaWO CONSULTING, Michal Jobbágy |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
12.02.2020 |
24.02.2020 |
|
Faktúra |
8170397724
|
01.02.2020
|
1 403,00 |
s DPH |
|
9104092839
|
03.02.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola, Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
12.02.2020 |
24.02.2020 |
|
Faktúra |
170397726
|
01.02.2020
|
41,00 |
s DPH |
|
9104092854
|
03.02.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
12.02.2020 |
24.02.2020 |
|
Faktúra |
7230758556
|
31.01.2020
|
236,24 |
s DPH |
|
311302040144
|
10.02.2020 |
ZSE Energia ,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola, Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
12.02.2020 |
24.02.2020 |
|
Faktúra |
8030003405
|
31.01.2020
|
110,18 |
s DPH |
|
2191/2002
|
11.02.2020 |
Západoslovenská vodárenská spopločnosť, a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
12.02.2020 |
24.02.2020 |
|
Faktúra |
7469847589
|
01.02.2020
|
107,73 |
s DPH |
|
311302040144
|
06.02.2020 |
ZSE Energia ,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola, Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
12.02.2020 |
24.02.2020 |
|
Faktúra |
8930085672
|
31.12.2019
|
29,81 |
s DPH |
|
2191/2002
|
10.01.2020 |
Západoslovenská vodárenská spopločnosť, a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola, Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
17.01.2020 |
24.01.2020 |
|
Faktúra |
20200027
|
26.02.2020
|
81,73 |
s DPH |
|
1/2016
|
02.03.2020 |
IToffice s.r.o. |
Základná škola s VJM, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
04.03.2020 |
16.03.2020 |
|
Faktúra |
7230757189
|
07.01.2020
|
86,06 |
s DPH |
|
311302040144
|
10.01.2020 |
ZSE Energia ,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
17.01.2020 |
24.01.2020 |
|
Faktúra |
7522646251
|
31.12.2019
|
107,73 |
s DPH |
|
311302040144
|
13.01.2020 |
ZSE Energia ,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
17.01.2020 |
24.01.2020 |
|
Faktúra |
70673327
|
31.01.2020
|
79,63 |
s DPH |
|
VK/10/10/035
|
01.01.2020 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
17.01.2020 |
24.01.2020 |
|
Faktúra |
8249581881
|
01.01.2020
|
74,74 |
s DPH |
|
ISDN 01464420
|
10.01.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola, Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
17.01.2020 |
24.01.2020 |
|
Faktúra |
8639069184
|
10.01.2020
|
1 403,00 |
s DPH |
|
9104092839
|
14.01.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
17.01.2020 |
24.01.2020 |
|
Faktúra |
8639069186
|
10.01.2020
|
41,00 |
s DPH |
|
9104092854
|
15.01.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
ŠJ pri ZŠ s VJM- Alapiskola, Diakovce -Deáki č. 485 |
|
|
17.01.2020 |
24.01.2020 |
|
Faktúra |
11157919
|
21.11.2019
|
303,60 |
s DPH |
|
|
22.11.2019 |
Obecný úrad |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
12.12.2019 |
17.12.2019 |
|
Faktúra |
2442019
|
25.11.2019
|
184,65 |
s DPH |
26
|
|
05.12.2019 |
Roman Mesiarik - REVITECH |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
12.12.2019 |
17.12.2019 |
|
Faktúra |
8251806797
|
31.01.2020
|
75,78 |
s DPH |
|
ISDN 01464420
|
10.02.2020 |
Slovak Telekom,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola, Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
12.02.2020 |
24.02.2020 |