|
Faktúra |
7298236440
|
01.05.2015
|
38,00 |
s DPH |
|
9104092854
|
06.05.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
|
25.05.2015 |
|
Faktúra |
7145027002
|
01.05.2015
|
1 073,00 |
s DPH |
|
9104092839
|
06.05.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola, Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
25.05.2015 |
|
Faktúra |
7458187345
|
01.05.2015
|
248,07 |
s DPH |
|
311302040144
|
11.05.2015 |
ZSE Energia ,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
25.05.2015 |
|
Faktúra |
7773424143
|
04.05.2015
|
20,58 |
s DPH |
|
1022707401
|
11.05.2015 |
Slovak Telekom,a.s. |
ŠJ pri ZŠ s VJM- Alapiskola, Diakovce -Deáki č. 485 |
|
|
|
25.05.2015 |
|
Faktúra |
9773424158
|
04.05.2015
|
29,14 |
s DPH |
|
ISDN 01464420
|
11.05.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
25.05.2015 |
|
Faktúra |
8530025319
|
11.05.2015
|
31,10 |
s DPH |
|
2191/2002
|
14.05.2015 |
Západoslovenská vodárenská spopločnosť, a.s. |
Základná škola s VJM, 925 81 Diakovce |
|
|
|
25.05.2015 |
|
Faktúra |
7458252749
|
01.06.2015
|
248,07 |
s DPH |
|
311302040144
|
04.06.2015 |
ZSE Energia ,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
15.06.2015 |
|
Faktúra |
2015184
|
01.06.2015
|
45,00 |
s DPH |
|
014/2012
|
08.06.2015 |
SaWO CONSULTING, Michal Jobbágy |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
15.06.2015 |
|
Faktúra |
7293195710
|
01.02.2015
|
1 073,00 |
s DPH |
|
9104092839
|
02.02.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
16.02.2015 |
|
Faktúra |
7458050113
|
02.03.2015
|
248,07 |
s DPH |
|
311302040144
|
03.03.2015 |
ZSE Energia ,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
16.03.2015 |
|
Faktúra |
5774375736
|
04.06.2015
|
20,58 |
s DPH |
|
1022707401
|
08.06.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
|
15.06.2015 |
|
Faktúra |
140100046
|
03.12.2012
|
563,08 |
s DPH |
7/2014
|
|
03.12.2014 |
3PLE s.r.o. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
15.12.2014 |
|
Faktúra |
141254
|
14.11.2014
|
2 280.00 |
s DPH |
1/2014
|
|
12.11.2014 |
GASTRO - HAAL,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
|
14.11.2014 |
|
Faktúra |
4401400213
|
09.12.2014
|
403,38 |
s DPH |
|
8/2014
|
09.12.2014 |
FaxCopy , a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
15.12.2014 |
|
Faktúra |
7768611837
|
03.12.2014
|
36,73 |
s DPH |
|
ISDN 01464420
|
10.12.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
15.12.2014 |
|
Faktúra |
1768611826
|
03.12.2014
|
18,77 |
s DPH |
|
1022707401
|
10.12.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
|
15.12.2014 |
|
Faktúra |
4800000087
|
11.12.2014
|
189,74 |
s DPH |
9/2014
|
|
11.12.2014 |
Imrich Turányi - Real -VOKUP |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
15.12.2014 |
|
Faktúra |
5108614065
|
3.12.2014
|
129,90 |
s DPH |
10/2014
|
|
10.12.2014 |
IToffice s.r.o. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
15.12.2014 |
|
Faktúra |
201400160
|
10.12.2014
|
554,60 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
KNIHY- MOLNAR -KONYV, s.r.o. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
15.12.2014 |
|
Faktúra |
140100044
|
28.11.2012
|
114,18 |
s DPH |
6/2014
|
|
02.12.2014 |
3PLE s.r.o. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
15.12.2014 |