|
Faktúra |
7702318785
|
02.04.2024
|
139,13 |
s DPH |
|
311302040144
|
10.04.2024 |
ZSE Energia ,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
11.04.2024 |
22.04.2024 |
|
Faktúra |
8431012694
|
31.03.2024
|
54,86 |
s DPH |
|
2191/2002
|
10.04.2024 |
Západoslovenská vodárenská spopločnosť, a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola, Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
11.04.2024 |
22.04.2024 |
|
Faktúra |
7161597335
|
31.03.2024
|
98,35 |
s DPH |
|
311302040144
|
08.04.2024 |
ZSE Energia ,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
11.04.2024 |
22.04.2024 |
|
Faktúra |
8611672472
|
01.04.2024
|
175,00 |
s DPH |
|
9104092854
|
04.04.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
11.04.2024 |
22.04.2024 |
|
Faktúra |
8611672471
|
01.04.2024
|
2 257,00 |
s DPH |
|
9104092839
|
04.04.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
11.04.2024 |
22.04.2024 |
|
Faktúra |
2024091
|
28.03.2024
|
66,00 |
s DPH |
|
014/2012
|
03.04.2024 |
SaWO CONSULTING, Michal Jobbágy |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
10.04.2024 |
22.04.2024 |
|
Faktúra |
20240287
|
27.03.2024
|
36,34 |
s DPH |
|
2020-10-0026
|
02.04.2024 |
IToffice s.r.o. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
02.04.2024 |
22.04.2024 |
|
Faktúra |
8346889600
|
31.03.2024
|
55,10 |
s DPH |
|
ISDN 01464420
|
02.04.2024 |
Slovak Telekom,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola, Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
11.04.2024 |
22.04.2024 |
|
Faktúra |
8346957892
|
31.03.2024
|
27,59 |
s DPH |
|
1022707401
|
02.04.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
11.04.2024 |
22.04.2024 |
|
Faktúra |
12371962
|
25.03.2024
|
199,00 |
s DPH |
6/2024
|
|
25.03.2024 |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
26.03.2024 |
29.03.2024 |
|
Faktúra |
240300161
|
20.03.2024
|
992,00 |
s DPH |
5/2024
|
|
22.03.2024 |
Daffer spol. s.r.o. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
25.03.2024 |
29.03.2024 |
|
Faktúra |
8431006818
|
29.02.2024
|
59,44 |
s DPH |
|
2191/2002
|
11.03.2024 |
Západoslovenská vodárenská spopločnosť, a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
12.03.2024 |
29.03.2024 |
|
Faktúra |
7702284728
|
01.03.2024
|
139,13 |
s DPH |
|
311302040144
|
11.03.2024 |
ZSE Energia ,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
12.03.2024 |
29.03.2024 |
|
Faktúra |
7221047209
|
29.02.2024
|
170,96 |
s DPH |
|
311302040144
|
11.03.2024 |
ZSE Energia ,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola, Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
12.03.2024 |
29.03.2024 |
|
Faktúra |
2024051
|
29.02.2024
|
66,00 |
s DPH |
|
014/2012
|
04.03.2024 |
SaWO CONSULTING, Michal Jobbágy |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
14.03.2024 |
29.03.2024 |
|
Faktúra |
8345162895
|
29.02.2024
|
27,59 |
s DPH |
|
1022707401
|
04.03.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
12.03.2024 |
29.03.2024 |
|
Faktúra |
8650334279
|
01.03.2024
|
175,00 |
s DPH |
|
9104092854
|
04.03.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
|
|
|
12.03.2024 |
29.03.2024 |
|
Faktúra |
8650334278
|
01.03.2024
|
2 257,00 |
s DPH |
|
9104092839
|
04.03.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
12.03.2024 |
29.03.2024 |
|
Faktúra |
8345098080
|
29.02.2024
|
49,01 |
s DPH |
|
ISDN 01464420
|
04.03.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
12.03.2024 |
29.03.2024 |
|
Faktúra |
24020341
|
12.02.2024
|
222,83 |
s DPH |
1/2024
|
|
13.02.2024 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
14.02.2024 |
26.02.2024 |