|
Faktúra |
7459059538
|
01.04.2017
|
77,13 |
s DPH |
|
311302040144
|
05.04.2017 |
ZSE Energia ,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
17.04.2017 |
|
Faktúra |
7308663011
|
01.04.2017
|
36,00 |
s DPH |
|
9104092839
|
03.04.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
ŠJ pri ZŠ s VJM- Alapiskola, Diakovce -Deáki č. 485 |
|
|
|
17.04.2017 |
|
Faktúra |
7308663009
|
01.04.2017
|
1 359,00 |
s DPH |
|
9104092854
|
03.04.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
17.04.2017 |
|
Faktúra |
7190824721
|
10.03.2017
|
174,70 |
s DPH |
|
311302040144
|
14.03.2017 |
ZSE Energia ,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola, Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
16.03.2017 |
|
Faktúra |
7150941354
|
10.03.2017
|
1,74 |
s DPH |
|
311302040144
|
14.03.2017 |
ZSE Energia ,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
16.03.2017 |
|
Faktúra |
5794055957
|
02.03.2017
|
49,58 |
s DPH |
|
ISDN 01464420
|
08.03.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
16.03.2017 |
|
Faktúra |
7429561079
|
01.03.2017
|
75,85 |
s DPH |
|
311302040144
|
07.03.2017 |
ZSE Energia ,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
16.03.2017 |
|
Faktúra |
70673327
|
28.02.2017
|
6,64 |
s DPH |
|
VK/10/035
|
06.03.2017 |
KOMENSKY s.r.o. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
16.03.2017 |
|
Faktúra |
7258802902
|
01.03.2017
|
36,00 |
s DPH |
|
9104092854
|
03.03.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
|
16.03.2017 |
|
Faktúra |
2017062
|
01.03.2017
|
45,00 |
s DPH |
|
014/2012
|
03.03.2017 |
SaWO CONSULTING, Michal Jobbágy |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
16.03.2017 |
|
Faktúra |
5142417045
|
1.3.2017
|
51,56 |
s DPH |
|
12016
|
03.03.2017 |
IToffice s.r.o. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
16.03.2017 |
|
Faktúra |
7258802900
|
01.03.2017
|
1 359.00 |
s DPH |
|
9104092839
|
03.03.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
16.03.2017 |
|
Faktúra |
8730009733
|
31.01.2017
|
65,09 |
s DPH |
|
2191/2002
|
14.02.2017 |
Západoslovenská vodárenská spopločnosť, a.s. |
Základná škola s VJM, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
|
16.02.2017 |
|
Faktúra |
7429512068
|
01.02.2017
|
75,85 |
s DPH |
|
311302040144
|
14.02.2017 |
ZSE Energia ,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
16.02.2017 |
|
Faktúra |
7793091790
|
02.02.2017
|
49,58 |
s DPH |
|
ISDN 01464420
|
13.02.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
16.02.2017 |
|
Faktúra |
1793091806
|
02.02.2017
|
0,32 |
s DPH |
|
ISDN 01464420
|
13.02.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola, Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
16.02.2017 |
|
Faktúra |
0792137786
|
02.01.2017
|
29,00 |
s DPH |
|
ISDN 01464420
|
13.02.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola, Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
16.01.2017 |
|
Faktúra |
7102618569
|
02.02.2017
|
184,94 |
s DPH |
|
311302040144
|
10.02.2017 |
ZSE Energia ,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
16.02.2017 |
|
Faktúra |
712564046
|
01.02.2017
|
36,00 |
s DPH |
|
9104092854
|
06.02.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
ŠJ pri ZŠ s VJM-Alapiskola, Diakovce - Deáki č. 485 |
|
|
|
16.02.2017 |
|
Faktúra |
7125646044
|
01.02.2017
|
1 359.00 |
s DPH |
|
9104092839
|
06.02.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
16.02.2017 |