|
Faktúra |
120974
|
12.12.2012
|
100,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2012 |
Štefan Vacula SLOVEX |
ŠJ pri ZŠ s VJM-Alapiskola, Diakovce - Deáki č.485 |
|
|
|
18.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1132208279
|
12.08.2013
|
151,26 |
s DPH |
|
|
12.08.2013 |
ŠEVT a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
15.08.2013 |
|
|
Faktúra |
1122210967
|
26.10.2012
|
20,40 |
s DPH |
|
|
05.11.2012 |
ŠEVT a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
13.11.2012 |
|
|
Faktúra |
8230021912
|
09.05.2012
|
60,59 |
s DPH |
|
2191/2002
|
09.05.2012 |
západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola s VJM, 925 81 Diakovce |
|
|
|
10.05.2012 |
|
|
Faktúra |
240709308
|
30.11.2023
|
104,95 |
s DPH |
16/2023
|
|
30.11.2023 |
inSPORTline s.r.o. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
01.12.2023 |
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1082020
|
11.11.2020
|
75,00 |
s DPH |
25
|
|
11.11.2020 |
fortkom s.r.o. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
13.11.2020 |
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
472020
|
15.06.2020
|
75,00 |
s DPH |
8
|
|
23.06.2020 |
fortkom s.r.o. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
23.06.2020 |
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
952023
|
10.10.2023
|
75,00 |
s DPH |
10/2023
|
|
10.10.2023 |
fortkom s.r.o. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
20.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0224002
|
02.02.2024
|
499,00 |
s DPH |
2/2024
|
|
05.02.2024 |
axis Computers s.r.o. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
06.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
7416855093
|
01.08.2012
|
243,45 |
s DPH |
|
311302040144
|
01.08.2012 |
ZŠE Energia ,a.s. |
Základná škola s VJM,Školská 485, 92581 Diakovce |
|
|
|
15.08.2012 |
|
|
Faktúra |
8230050013
|
31.08.2012
|
36,60 |
s DPH |
|
2191/2002
|
05.09.2012 |
Západoslovenské vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola s VJM, Śkolská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
|
14.09.2012 |
|
|
Faktúra |
8530007604
|
28.02.2015
|
29,81 |
s DPH |
|
2191/2002
|
10.03.2015 |
Západoslovenská vodárenská spopločnosť, a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola, Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
16.03.2015 |
|
|
Faktúra |
8130058473
|
31.10.2021
|
68,70 |
s DPH |
|
2191/2002
|
10.11.2021 |
Západoslovenská vodárenská spopločnosť, a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
11.11.2021 |
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8430089719
|
31.10.2014
|
33,71 |
s DPH |
|
2119/2002
|
10.11.2014 |
Západoslovenská vodárenská spopločnosť, a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
8130075860
|
31.12.2021
|
31,10 |
s DPH |
|
2191/2002
|
17.01.2022 |
Západoslovenská vodárenská spopločnosť, a.s. |
Základná škola s VJM, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
19.01.2022 |
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8231003166
|
31.01.2022
|
34,99 |
s DPH |
|
2191/2002
|
06.02.2022 |
Západoslovenská vodárenská spopločnosť, a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
11.02.2022 |
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8430079613
|
30.09.2014
|
57,04 |
s DPH |
|
2191/2002
|
09.10.2014 |
Západoslovenská vodárenská spopločnosť, a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
8231007035
|
28.02.2022
|
32,41 |
s DPH |
|
2191/2002
|
10.03.2022 |
Západoslovenská vodárenská spopločnosť, a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
15.03.2022 |
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8331031862
|
31.07.2023
|
38,10 |
s DPH |
|
2191/2002
|
09.08.2023 |
Západoslovenská vodárenská spopločnosť, a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
10.08.2023 |
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8930009429
|
28.02.2019
|
36,30 |
s DPH |
|
2191/2002
|
11.03.2019 |
Západoslovenská vodárenská spopločnosť, a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
13.03.2019 |
18.03.2019 |
