|
Faktúra |
8630015152
|
06.04.2016
|
37,60 |
s DPH |
|
2191/2002
|
08.04.2016 |
Západoslovenská vodárenská spopločnosť, a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola, Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
20.04.2016 |
|
Faktúra |
7293462585
|
01.03.2016
|
41,00 |
s DPH |
|
9104092854
|
04.03.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
|
20.04.2016 |
|
Faktúra |
8630031981
|
31.05.2016
|
36,30 |
s DPH |
|
2191/2002
|
08.06.2016 |
Západoslovenská vodárenská spopločnosť, a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola, Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
16.06.2016 |
|
Faktúra |
70673327
|
09.03.2016
|
6,64 |
s DPH |
2/2016
|
|
09.03.2016 |
KOMENSKY s.r.o. |
Základná škola s VJM-Alapiskola, Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
20.04.2016 |
|
Faktúra |
70673327
|
11.02.2016
|
6,64 |
s DPH |
1/2016
|
|
09.02.2016 |
KOMENSKY s.r.o. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
15.02.2016 |
|
Faktúra |
8630008192
|
29.02.2016
|
31,10 |
s DPH |
|
2191/2002
|
09.03.2016 |
Západoslovenská vodárenská spopločnosť, a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola, Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
15.03.2016 |
|
Zmluva |
02
|
Dodatok k zmluvám o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
07.03.2016 |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
Mgr. Gabriela Bendeová |
riaditeľ školy |
|
14.03.2016 |
|
Faktúra |
2016030
|
01.02.2016
|
144,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2016 |
Fermo s.r.o. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
11.02.2016 |
|
Faktúra |
7429089788
|
01.04.2016
|
276,46 |
s DPH |
|
311302040144
|
08.04.2016 |
ZSE Energia ,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola, Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
15.04.2016 |
|
Faktúra |
2016061
|
29.02.2016
|
45,00 |
s DPH |
|
0142012
|
03.03.2016 |
SaWO CONSULTING, Michal Jobbágy |
|
|
|
|
15.03.2016 |
|
Faktúra |
3783743571
|
03.04.2016
|
29,00 |
s DPH |
|
ISDN 01464420
|
11.04.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola, Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
15.04.2016 |
|
Faktúra |
7468583961
|
02.05.2016
|
276,46 |
s DPH |
|
311302040144
|
12.05.2016 |
ZSE Energia ,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
16.05.2016 |
|
Faktúra |
4783743556
|
03.04.2016
|
20,58 |
s DPH |
|
1022707401
|
11.04.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
|
15.04.2016 |
|
Faktúra |
7429231836
|
01.06.2016
|
81,49 |
s DPH |
|
311302040144
|
10.06.2016 |
ZSE Energia ,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
16.06.2016 |
|
Faktúra |
7318425184
|
01.06.2016
|
41,00 |
s DPH |
|
9104092854
|
03.06.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
|
16.06.2016 |
|
Faktúra |
2016201
|
01.06.2016
|
45,00 |
s DPH |
|
0142012
|
01.06.2016 |
SaWO CONSULTING, Michal Jobbágy |
Základná škola s VJM-Alapiskola, Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
16.06.2016 |
|
Faktúra |
7785600333
|
02.06.2016
|
30,22 |
s DPH |
|
ISDN 01464420
|
07.06.2016 |
Slovak Telekom,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
16.06.2016 |
|
Faktúra |
7170827587
|
05.06.2016
|
97,85 |
s DPH |
|
311302040144
|
07.06.2016 |
ZSE Energia ,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola, Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
16.06.2016 |
|
Faktúra |
7318425182
|
01.06.2016
|
1 320,00 |
s DPH |
|
9104092854
|
03.06.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola, Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
16.06.2016 |
16.06.2016 |
|
Faktúra |
462016
|
06.05.2016
|
75,00 |
s DPH |
|
1/2016
|
06.05.2016 |
Július Kovács- kominársky majster |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
16.05.2016 |