|
Faktúra |
8228137421
|
28.02.2019
|
77,83 |
s DPH |
|
ISDN 01464420
|
08.03.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola, Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
13.03.2019 |
18.03.2019 |
|
Faktúra |
20190023
|
05.03.2019
|
115,79 |
s DPH |
|
1/2016
|
08.03.2019 |
IToffice s.r.o. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
13.03.2019 |
18.03.2019 |
|
Faktúra |
7459822703
|
01.03.2019
|
89,05 |
s DPH |
|
311302040144
|
08.03.2019 |
ZSE Energia ,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola, Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
13.03.2019 |
18.03.2019 |
|
Zmluva |
180/2195005
|
Zníženie emisií pri výrobe tepla v kotolni ZŠ s VJM
|
107 954,27 |
s DPH |
|
|
06.03.2019 |
MENERT spol. s.r.o. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
Mgr. Eva Száz |
riaditeľka školy |
|
28.03.2019 |
|
Faktúra |
8629137655
|
01.03.2019
|
1 376,00 |
s DPH |
|
9104092839
|
04.03.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
13.03.2019 |
18.03.2019 |
|
Faktúra |
8629137657
|
01.03.2019
|
40,00 |
s DPH |
|
9104092854
|
04.03.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola, Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
13.03.2019 |
18.03.2019 |
|
Faktúra |
2019081
|
28.02.2019
|
54,00 |
s DPH |
|
014/2012
|
01.03.2019 |
SaWO CONSULTING, Michal Jobbágy |
Základná škola s VJM, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
13.03.2019 |
18.03.2019 |
|
Faktúra |
8930001776
|
31.01.2019
|
42,78 |
s DPH |
|
2191/2002
|
12.02.2019 |
Západoslovenská vodárenská spopločnosť, a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
12.02.2019 |
18.02.2019 |
|
Faktúra |
8226092539
|
01.02.2019
|
76,39 |
s DPH |
|
ISDN 01464420
|
12.02.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
12.02.2019 |
18.02.2019 |
|
Faktúra |
7479420947
|
01.02.2019
|
89,05 |
s DPH |
|
311302040144
|
11.02.2019 |
ZSE Energia ,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola, Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
12.02.2019 |
18.02.2019 |
|
Faktúra |
7151135112
|
31.01.2019
|
224,98 |
s DPH |
|
311302040144
|
11.02.2019 |
ZSE Energia ,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
12.02.2019 |
18.02.2019 |
|
Faktúra |
7151135112
|
31.01.2019
|
224,98 |
s DPH |
|
311302040144
|
11.02.2019 |
ZSE Energia ,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
12.02.2019 |
18.02.2019 |
|
Faktúra |
19191451
|
21.1.2019
|
25,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2019 |
JurisDAT - M. Medlen |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
12.02.2019 |
18.02.2019 |
|
Faktúra |
2019035
|
31.01.2019
|
54,00 |
s DPH |
|
014/2012
|
07.02.2019 |
SaWO CONSULTING, Michal Jobbágy |
Základná škola s VJM-Alapiskola, Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
12.02.2019 |
18.02.2019 |
|
Faktúra |
20190125
|
23.01.2019
|
42,48 |
s DPH |
1/2019
|
|
06.02.2019 |
Trend Hygiena , s.r.o |
ŠJ pri ZŠ, 925 81 Diakovce |
|
|
12.02.2019 |
18.02.2019 |
|
Faktúra |
86387887749
|
01.02.2019
|
1 376.00 |
s DPH |
|
9104092839
|
05.02.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola, Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
12.02.2019 |
18.02.2019 |
|
Faktúra |
8638788751
|
01.02.2019
|
40,00 |
s DPH |
|
9104092854
|
05.02.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
12.02.2019 |
18.02.2019 |
|
VO: Súhrnná správa |
2
|
Výmer
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2019 |
|
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
21.01.2019 |
|
Faktúra |
7459745727
|
04.01.2019
|
89,05 |
s DPH |
|
311302040144
|
14.01.2019 |
ZSE Energia ,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
21.01.2019 |
22.01.2019 |
|
Faktúra |
8180052806
|
10.01.2019
|
1 376.00 |
s DPH |
|
9104092839
|
14.01.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola, Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
21.01.2019 |
22.01.2019 |