• Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 7192574166 01.07.2012 50,00 s DPH 910409854 04.07.2012 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. Školská jedáleň, Školská 485,925 81 Diakovce 18.07.2012
      Faktúra 2240605177 15.06.2012 35,82 s DPH 18.06.2012 Abiset s.r.o. Školská jedáleň, Školská 485, 925 81 Diakovce 18.07.2012
      Faktúra 7242360245 01.01.2012 50,00 s DPH 9104092854 01.01.2012 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. ŠJ pri ZŠ-Diakovce 15.05.2012
      Faktúra 8741061991 03.08.2012 21,44 s DPH 3032159721911 03.08.2012 Slovak Telekom a.s. ŠJ pri ZŠ,Školská 485,925 81 Diakovce 15.08.2012
      Faktúra 7277379885 01.02.2012 50,00 s DPH 9104092854 01.02.2012 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. ŠJ pri ZŠ,925 81 Diakovce 15.02.2012
      Faktúra 723743604 01.03.2012 50,00 s DPH 9104092854 01.03.2012 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. ŠJ pri ZŠ,925 81 Diakovce 15.03.2012
      Faktúra 8743039093 03.10.2012 19,72 s DPH 3032159721911 09.10.2012 Slovak Telekom ,a.s ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 92581 Diakovce 10.10.2012
      Faktúra 9001449556 20.09.2021 17,27 s DPH 12/2021 06.10.2021 Slovenská pošta, a.s. ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce 13.10.2021 18.10.2021
      Faktúra 7218653793 01.05.2016 41,00 s DPH 9104092854 04.05.2016 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce 16.05.2016
      Faktúra 8121750797 01.10.2023 835,00 s DPH 9104092854 04.10.2023 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce 11.10.2023 25.10.2023
      Faktúra 8336226772 01.10.2023 30,59 s DPH 1022707401 04.10.2023 Slovak Telekom, a.s. ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce 11.10.2023 25.10.2023
      Faktúra 201903543 06.12.2019 463,44 s DPH 27 09.12.2019 EUROGASTROP, s.r.o. ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce 12.12.2019 17.12.2019
      Faktúra 8323838957 28.02.2023 23,63 s DPH 1022707401 06.03.2023 Slovak Telekom, a.s. ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce 14.03.2023 23.03.2023
      Faktúra 3788391117 02.09.2016 20,58 s DPH 1022707401 09.09.2016 Slovak Telekom, a.s. ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce 16.09.2016
      Faktúra 8668829841 01.03.2022 554,00 s DPH 9104092854 02.03.2022 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce 15.03.2022 21.03.2022
      Faktúra 1758659111 31.01.2014 26,28 s DPH 302215971911 05.02.2014 Slovak Telekom, a.s. ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce 14.02.2014
      Faktúra 8659218381 01.05.2022 554,00 s DPH 02.05.2022 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce 11.05.2022 17.05.2022
      Faktúra 2023018 06.10.2023 120,00 s DPH 9/2023 09.10.2023 Pedro Service s.r.o. ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce 10.10.2023 25.10.2023
      Faktúra 4402300034 15.03.2023 250,00 s DPH 2/2023 17.03.2023 FaxCopy , a.s. ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce 20.03.2023 23.03.2023
      Faktúra 9001273889 10.12.2019 17,27 s DPH 18 10.12.2019 Slovenská pošta ,a.s. ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce 12.12.2019 17.12.2019
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1369