|
Faktúra |
7350016486
|
31.10.2017
|
191,82 |
s DPH |
|
311302040144
|
09.11.2017 |
ZSE Energia ,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
15.11.2017 |
|
Faktúra |
2102836943
|
0.11.2017
|
49,81 |
s DPH |
|
ISDN 01464420
|
13.11.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
15.11.2017 |
|
Faktúra |
8730079307
|
31.10.2017
|
79,07 |
s DPH |
|
2191/2002
|
13.11.2017 |
Západoslovenská vodárenská spopločnosť, a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
15.11.2017 |
|
Faktúra |
2017447
|
01.11.2017
|
45,00 |
s DPH |
|
014/2012
|
06.11.2017 |
SaWO CONSULTING, Michal Jobbágy |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
15.11.2017 |
|
Faktúra |
7469143430
|
01.11.2017
|
77,13 |
s DPH |
|
311302040144
|
14.11.2017 |
ZSE Energia ,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
15.11.2017 |
|
Faktúra |
7067
|
31.10.2017
|
6,64 |
s DPH |
VK/10/10/035
|
|
10.11.2017 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
15.11.2017 |
|
Faktúra |
7219063976
|
01.11.2017
|
|
s DPH |
|
9104092839
|
06.11.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
15.11.2017 |
|
Faktúra |
7219063978
|
01.11.2017
|
36,00 |
s DPH |
|
9104092854
|
06.11.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
|
15.11.2017 |
|
Faktúra |
7330018163
|
30.11.2017
|
203,28 |
s DPH |
|
311302040144
|
14.12.2017 |
ZSE Energia ,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
19.12.2017 |
|
Faktúra |
382402180
|
11.12.2017
|
124,68 |
s DPH |
22
|
|
18.12.2017 |
MANUTAN SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
19.12.2017 |
|
Faktúra |
2017398
|
16.11.2017
|
77,00 |
s DPH |
15
|
|
13.11.2017 |
TFA SK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s VJM- Alapiskola, Diakovce -Deáki č. 485 |
|
|
|
15.11.2017 |
|
Faktúra |
165218015
|
31.01.2018
|
50,29 |
s DPH |
|
1/2016
|
05.02.2018 |
IToffice s.r.o. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
12.02.2018 |
16.02.2018 |
|
Faktúra |
7449943394
|
01.03.2018
|
90,29 |
s DPH |
|
311302040144
|
12.03.2018 |
ZSE Energia ,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
14.03.2018 |
16.03.2018 |
|
Faktúra |
2018063
|
01.03.2018
|
45,00 |
s DPH |
|
014/2012
|
07.03.2018 |
SaWO CONSULTING, Michal Jobbágy |
Základná škola s VJM-Alapiskola, Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
14.03.2018 |
16.03.2018 |
|
Faktúra |
20180028
|
27.02.2018
|
43,52 |
s DPH |
|
1/2016
|
06.03.2018 |
IToffice s.r.o. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
14.03.2018 |
16.03.2018 |
|
Faktúra |
7283987231
|
01.03.2018
|
37,00 |
s DPH |
|
9104092854
|
08.03.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
14.03.2018 |
16.03.2018 |
|
Faktúra |
7283987229
|
01.03.2018
|
1 359,00 |
s DPH |
|
9104092839
|
08.03.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola, Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
14.03.2018 |
16.03.2018 |
|
Faktúra |
8830009997
|
28.02.2018
|
50,56 |
s DPH |
|
2191/2002
|
12.03.2018 |
Západoslovenská vodárenská spopločnosť, a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
14.03.2018 |
16.03.2018 |
|
Faktúra |
70673327
|
28.02.2018
|
6,64 |
s DPH |
|
VK10/10/035
|
12.03.2018 |
KOMENSKY s.r.o. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
14.03.2018 |
16.03.2018 |
|
Faktúra |
70673327
|
31.01.2018
|
6,64 |
s DPH |
|
VK/10/10/035
|
12.03.2018 |
KOMENSKY s.r.o. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
14.03.2018 |
16.03.2018 |