|
Faktúra |
7459822703
|
01.03.2019
|
89,05 |
s DPH |
|
311302040144
|
08.03.2019 |
ZSE Energia ,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola, Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
13.03.2019 |
18.03.2019 |
|
Faktúra |
71511148497
|
28.02.2019
|
189,00 |
s DPH |
|
311302040144
|
11.03.2019 |
ZSE Energia ,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola, Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
13.03.2019 |
18.03.2019 |
|
Faktúra |
7479420947
|
01.02.2019
|
89,05 |
s DPH |
|
311302040144
|
11.02.2019 |
ZSE Energia ,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola, Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
12.02.2019 |
18.02.2019 |
|
Faktúra |
2019035
|
31.01.2019
|
54,00 |
s DPH |
|
014/2012
|
07.02.2019 |
SaWO CONSULTING, Michal Jobbágy |
Základná škola s VJM-Alapiskola, Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
12.02.2019 |
18.02.2019 |
|
Faktúra |
86387887749
|
01.02.2019
|
1 376.00 |
s DPH |
|
9104092839
|
05.02.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola, Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
12.02.2019 |
18.02.2019 |
|
Faktúra |
7190921631
|
30.11.2018
|
210,96 |
s DPH |
|
311302040144
|
07.12.2018 |
ZSE Energia ,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola, Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
10.12.2018 |
21.12.2018 |
|
Faktúra |
18178
|
03.12.2017
|
59,36 |
s DPH |
17
|
|
13.12.2018 |
TEXTUS s.r.o |
Základná škola s VJM-Alapiskola, Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
12.12.2018 |
21.12.2018 |
|
Faktúra |
8271427122
|
31.10.2020
|
77,81 |
s DPH |
|
ISDN 01464420
|
06.11.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola, Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
11.11.2020 |
24.11.2020 |
|
Faktúra |
20180171
|
10.12.2018
|
17,58 |
s DPH |
|
1/2017
|
10.12.2018 |
IToffice s.r.o. |
Základná škola s VJM-Alapiskola, Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
12.12.2018 |
21.12.2018 |
|
Faktúra |
8180052806
|
10.01.2019
|
1 376.00 |
s DPH |
|
9104092839
|
14.01.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola, Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
21.01.2019 |
22.01.2019 |
|
Faktúra |
8830084934
|
31.12.2018
|
28,51 |
s DPH |
|
2191/2002
|
14.01.2019 |
Západoslovenská vodárenská spopločnosť, a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola, Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
21.01.2019 |
22.01.2019 |
|
Faktúra |
7234290666
|
01.11.2018
|
1 359,00 |
s DPH |
|
9104092839
|
05.11.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola, Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
13.11.2018 |
13.11.2018 |
|
Faktúra |
8180429415
|
01.03.2020
|
1 403,00 |
s DPH |
|
9104092839
|
02.03.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola, Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
04.03.2020 |
16.03.2020 |
|
Faktúra |
8230085186
|
31.12.2012
|
42,91 |
s DPH |
|
2191/2002
|
09.01.2013 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola, Diakovce-Deáki č. 485 |
|
|
|
09.01.2013 |
|
Faktúra |
4746005303
|
03.01.2013
|
31,00 |
s DPH |
|
ISDN 0146420
|
03.01.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola, Diakovce-Deáki č. 485 |
|
|
|
15.01.2013 |
|
Faktúra |
7130742421
|
04.01.2013
|
206,69 |
s DPH |
|
311302040144
|
04.01.2013 |
ZSE energia ,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola, Diakovce-Deáki č. 485 |
|
|
|
15.01.2013 |
|
Faktúra |
7416727385
|
15.01.2013
|
637,05 |
s DPH |
|
910409839
|
15.01.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola, Diakovce- Deáki č.458 |
|
|
|
15.01.2013 |
|
Faktúra |
12674
|
11.12.2012
|
88,68 |
s DPH |
|
|
11.12.2012 |
Haskont s.r.o. |
Základná škola s VJM-Alapiskola, Diakovce- Deáki č. 485 |
|
|
|
18.12.2012 |
|
Faktúra |
1745026991
|
03.12.12
|
33,31 |
s DPH |
|
ISDN 014 6420
|
03.12.2012 |
Slovak Telekom ,a.s. |
Základná škola s VJM- Alapiskola,Diakovce- Deáki č. 485 |
|
|
|
18.12.2012 |
|
Faktúra |
7192574165
|
01.07.2012
|
1 538,00 |
s DPH |
|
910409839
|
04.07.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
Základná škola s VJM,Školská 485,925 81 Diakovce |
|
|
|
18.07.2012 |