|
Faktúra |
7313287352
|
01.10.2015
|
38,00 |
s DPH |
|
9104092854
|
05.10.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
ŠJ pri ZŠ s VJM- Alapiskola, Diakovce -Deáki č. 485 |
|
|
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
7313287350
|
01.10.2015
|
1 073,00 |
s DPH |
|
91040992839
|
05.10.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
8778179179
|
30.09.2015
|
31,82 |
s DPH |
|
ISDN 01464420
|
05.10.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
4778179159
|
30.09.2015
|
20,84 |
s DPH |
|
1022707401
|
05.10.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠJ pri ZŠ, 925 81 Diakovce |
|
|
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
8530057821
|
30.09.2015
|
29,81 |
s DPH |
|
2191/2002
|
14.10.2015 |
Západoslovenská vodárenská spopločnosť, a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2015262
|
01.09.2015
|
90,00 |
s DPH |
|
014/2012
|
07.09.2015 |
SaWo CONSULTING, Michal Jobbágy |
Základná škola s VJM-Alapiskola, Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
7293422779
|
01.02.2016
|
41,00 |
s DPH |
|
9104092854
|
03.02.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
ŠJ pri ZŠ, 925 81 Diakovce |
|
|
|
11.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2016020
|
01.02.2016
|
45,00 |
s DPH |
|
0142012
|
08.02.2016 |
SaWO CONSULTING, Michal Jobbágy |
Základná škola s VJM-Alapiskola, Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
11.02.2016 |
|
|
Faktúra |
7468514057
|
01.03.2016
|
276,46 |
s DPH |
|
311302040144
|
07.03.2016 |
ZSE Energia ,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola, Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
20.04.2016 |
|
|
Faktúra |
7434220839
|
08.01.2016
|
32,71 |
s DPH |
|
9104092854
|
12.01.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
ŠJ pri ZŠ, 925 81 Diakovce |
|
|
|
14.01.2016 |
|
|
Faktúra |
7293462585
|
01.03.2016
|
41,00 |
s DPH |
|
9104092854
|
04.03.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
|
20.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2016061
|
29.02.2016
|
45,00 |
s DPH |
|
0142012
|
03.03.2016 |
SaWO CONSULTING, Michal Jobbágy |
|
|
|
|
15.03.2016 |
|
|
Faktúra |
70673327
|
09.03.2016
|
6,64 |
s DPH |
2/2016
|
|
09.03.2016 |
KOMENSKY s.r.o. |
Základná škola s VJM-Alapiskola, Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
20.04.2016 |
|
|
Faktúra |
70673327
|
11.02.2016
|
6,64 |
s DPH |
1/2016
|
|
09.02.2016 |
KOMENSKY s.r.o. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
15.02.2016 |
|
|
Faktúra |
8630008192
|
29.02.2016
|
31,10 |
s DPH |
|
2191/2002
|
09.03.2016 |
Západoslovenská vodárenská spopločnosť, a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola, Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
15.03.2016 |
|
|
Zmluva |
02
|
Dodatok k zmluvám o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
07.03.2016 |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
Mgr. Gabriela Bendeová |
riaditeľ školy |
|
14.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2016030
|
01.02.2016
|
144,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2016 |
Fermo s.r.o. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
11.02.2016 |
|
|
Faktúra |
20160009
|
29.01.2016
|
3 456,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2016 |
Cal s.r.o. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
11.02.2016 |
|
|
Faktúra |
7434220838
|
08.01.2016
|
3 074.75 |
s DPH |
|
9104092839
|
12.01.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
14.01.2016 |
|
|
Faktúra |
8630001135
|
05.02.2016
|
25,92 |
s DPH |
|
2191/2002
|
09.02.2016 |
Západoslovenská vodárenská spopločnosť, a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola, Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
11.02.2016 |
