|
Faktúra |
7220779229
|
30.04.2018
|
169,20 |
s DPH |
|
311302040144
|
14.05.2018 |
ZSE Energia ,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
16.05.2018 |
18.05.2018 |
|
Faktúra |
7551336319
|
01.05.2018
|
90,29 |
s DPH |
|
311302040144
|
08.05.2018 |
ZSE Energia ,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola, Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
16.05.2018 |
18.05.2018 |
|
Faktúra |
70673327
|
30.04.2018
|
6,64 |
s DPH |
|
VK/10/10/035
|
08.05.2018 |
KOMENSKY s.r.o. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
16.05.2018 |
18.05.2018 |
|
Faktúra |
7274059110
|
01.05.2018
|
1 359.00 |
s DPH |
|
9104092839
|
07.05.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola, Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
16.05.2018 |
18.05.2018 |
|
Faktúra |
7274059112
|
01.05.2018
|
37,00 |
s DPH |
|
9104092854
|
07.05.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
ŠJ pri ZŠ s VJM- Alapiskola, Diakovce -Deáki č. 485 |
|
|
16.05.2018 |
18.05.2018 |
|
Faktúra |
7194202952
|
01.04.2018
|
37,00 |
s DPH |
|
9104092854
|
10.04.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
11.04.2018 |
13.04.2018 |
|
Faktúra |
8830016796
|
31.03.2018
|
68,70 |
s DPH |
|
2191/2002
|
10.04.2018 |
Západoslovenská vodárenská spopločnosť, a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
11.04.2018 |
13.04.2018 |
|
Faktúra |
7190889466
|
31.03.2018
|
182,68 |
s DPH |
|
311302040144
|
10.04.2018 |
ZSE Energia ,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
11.04.2018 |
13.04.2018 |
|
Faktúra |
70673327
|
31.3.2018
|
6,64 |
s DPH |
|
VK/10/10/035
|
09.04.2018 |
KOMENSKY s.r.o. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
11.04.2018 |
13.04.2018 |
|
Faktúra |
8205996381
|
01.04.2018
|
49,58 |
s DPH |
|
ISDN 01464420
|
09.04.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
11.04.2018 |
13.04.2018 |
|
Faktúra |
7459452729
|
01.04.2018
|
90,29 |
s DPH |
|
311302040144
|
05.04.2018 |
ZSE Energia ,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
11.04.2018 |
13.04.2018 |
|
Faktúra |
20180048
|
05.04.2018
|
54,01 |
s DPH |
|
1/2016
|
05.04.2018 |
IToffice s.r.o. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
11.04.2018 |
13.04.2018 |
|
Faktúra |
7194202950
|
01.04.2018
|
1 359.00 |
s DPH |
|
9104092839
|
04.04.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola, Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
11.04.2018 |
13.04.2018 |
|
Faktúra |
2018109
|
03.04.2018
|
45,00 |
s DPH |
|
014/2012
|
04.04.2018 |
SaWO CONSULTING, Michal Jobbágy |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
11.04.2018 |
13.04.2018 |
|
Faktúra |
7190885203
|
28.02.2018
|
183,65 |
s DPH |
|
311302040144
|
12.03.2018 |
ZSE Energia ,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola, Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
14.03.2018 |
16.03.2018 |
|
Faktúra |
70673327
|
31.01.2018
|
6,64 |
s DPH |
|
VK/10/10/035
|
12.03.2018 |
KOMENSKY s.r.o. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
14.03.2018 |
16.03.2018 |
|
Faktúra |
7449943394
|
01.03.2018
|
90,29 |
s DPH |
|
311302040144
|
12.03.2018 |
ZSE Energia ,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
14.03.2018 |
16.03.2018 |
|
Faktúra |
8830009997
|
28.02.2018
|
50,56 |
s DPH |
|
2191/2002
|
12.03.2018 |
Západoslovenská vodárenská spopločnosť, a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
14.03.2018 |
16.03.2018 |
|
Faktúra |
70673327
|
28.02.2018
|
6,64 |
s DPH |
|
VK10/10/035
|
12.03.2018 |
KOMENSKY s.r.o. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
14.03.2018 |
16.03.2018 |
|
Faktúra |
8204012040
|
01.03.2018
|
49,58 |
s DPH |
|
ISDN 01464420
|
09.03.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola, Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
14.03.2018 |
16.03.2018 |