|
Faktúra |
120027611
|
11.11.2020
|
261,60 |
s DPH |
24
|
|
11.11.2020 |
RM Gasrto - JAZ s.r.o |
ŠJ pri ZŠ s VJM- Alapiskola, Diakovce -Deáki č. 485 |
|
|
13.11.2020 |
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2314060374
|
21.06.2020
|
79,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2020 |
Abiset s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s VJM- Alapiskola, Diakovce -Deáki č. 485 |
|
|
22.06.2020 |
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
8748947104
|
03.04.2013
|
17,69 |
s DPH |
|
3022159721911
|
03.04.2013 |
Slovak Telekom,a.s. |
ŠJ pri ZŠ s VJM- Alapiskola, Diakovce -Deáki č. 485 |
|
|
|
15.04.2013 |
|
|
Faktúra |
8180738354
|
01.02.2021
|
44,00 |
s DPH |
|
9104092854
|
03.02.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
ŠJ pri ZŠ s VJM- Alapiskola, Diakovce -Deáki č. 485 |
|
|
10.02.2021 |
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8650418456
|
01.05.2024
|
175,00 |
s DPH |
|
9104092854
|
03.05.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
ŠJ pri ZŠ s VJM- Alapiskola, Diakovce -Deáki č. 485 |
|
|
13.05.2024 |
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
3749934070
|
03.05.2013
|
17,28 |
s DPH |
|
3022159721911
|
03.05.2013 |
Slovak Telekom,a.s. |
ŠJ pri ZŠ s VJM- Alapiskola, Diakovce -Deáki č. 485 |
|
|
|
17.05.2013 |
|
|
Faktúra |
8658403735
|
01.12.2019
|
40,00 |
s DPH |
|
9104092854
|
02.12.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
ŠJ pri ZŠ s VJM- Alapiskola, Diakovce -Deáki č. 485 |
|
|
12.12.2019 |
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
015102012
|
12.12.2012
|
321,60 |
s DPH |
|
|
12.12.2012 |
TELESYS Slovakia spol, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s VJM -Alapiskola, Diakovce- Deáki č.485 |
|
|
|
18.12.2012 |
|
|
Faktúra |
0745027427
|
03.12.2012
|
20,56 |
s DPH |
|
3022159721911
|
03.12.2012 |
Slovak Telekom,a.s |
ŠJ pri ZŠ s VJM -Alapiskola, Diakovce -Deáki č. 485 |
|
|
|
18.12.2012 |
|
|
Faktúra |
9742051813
|
03.09.2012
|
18,30 |
s DPH |
|
3032159721911
|
03.09.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠJ pri ZŠ , Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
|
14.09.2012 |
|
|
Faktúra |
7104674593
|
01.11.2012
|
52,00 |
s DPH |
|
910409854
|
05.11.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ŠJ pri ZŠ s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
13.11.2012 |
|
|
Faktúra |
7312591660
|
01.12.12
|
52,00 |
s DPH |
|
910409854
|
01.12.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel ,a.s. |
ŠJ pri ZŠ a VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
7207647922
|
01.10.2012
|
52,00 |
s DPH |
|
910409854
|
01.10.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
ŠJ pri ZŠ, Diakovce ,Školská 485,925 81 Diakovce |
|
|
|
10.10.2012 |
|
|
Faktúra |
7267724145
|
01.03.2013
|
52,00 |
s DPH |
|
910409854
|
01.03.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ŠJ pi ZŠ s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
15.03.2013 |
|
|
Faktúra |
7446151947
|
01.06.2012
|
243,45 |
s DPH |
|
311302040144
|
01.06.2012 |
ZSE Energia a.s. |
základná škola s VJM, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
34/2012
|
04.06.2012
|
35,00 |
s DPH |
|
014/2012
|
04.06.2012 |
SaWo CONSULTING, Michal Jobbágy |
základná škola s VJM, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Zmluva |
2/2025
|
Zmluva o pripojení a poskytovaní verejnej elektronickej a komunikačnej služby
|
|
s DPH |
|
|
19.06.2025 |
Netfon , s.r.o. |
ZŠ Diakovce |
|
|
|
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8030050502
|
30.09.2020
|
58,33 |
s DPH |
|
2191/2002
|
09.10.2020 |
Západoslovenská vodárenská spopločnosť, a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
12.10.2020 |
22.10.2020 |
|
|
Faktúra |
7459452729
|
01.04.2018
|
90,29 |
s DPH |
|
311302040144
|
05.04.2018 |
ZSE Energia ,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
11.04.2018 |
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018109
|
03.04.2018
|
45,00 |
s DPH |
|
014/2012
|
04.04.2018 |
SaWO CONSULTING, Michal Jobbágy |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
11.04.2018 |
13.04.2018 |
